庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

   一、部门职责

（1）、实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

（2）、协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。

（3）、负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识

（4）、负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

（5）、负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

（6）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作,完成县文体广电和旅游局交办的其他工作。

   二、机构设置

   庆城县全民健身服务指导中心内设2个业务股（室），分别是办公室、业务股。

   庆城县全民健身服务指导中心有1个独立编制机构，1个独立核算单位。核定事业编制12个，包含2个领导职数，2022年底共有干部职工12名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为381.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加172.07万元,增长82.31%,主要原因是彩票公益金返还增加。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.12万元,其中：财政拨款收入358.42万元,占94.04%；其他收入22.70万元,占5.96%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计381.12万元,其中：基本支出189.08万元,占49.61%；项目支出192.04万元,占50.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为358.42万元。与上年相比,各增加150.2万元,增长72.14%。主要原因是政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.38万元,较上年决算数增加55.13万元,增长35.51%。主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出185.44万元，占88.15%；社会保障和就业支出16.78万元,占7.97%；卫生健康支出8.16万元,占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.23万元,支出决算为210.38万元,完成年初预算的132.12%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为135.74万元,支出决算为185.44万元,完成年初预算的136.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.33万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的109.43%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.16万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.38万元。其中：

人员经费159.12万元,较上年决算数增加13.45万元,增长9.24%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。

公用经费7.26万元,较上年决算数减少2.33万元,下降24.29%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括(办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入148.04万元,本年支出148.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要为体育赛事、体育宣传、器材购置等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

3. 公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

外事接待费支出0.00万元。主要是实际未发生。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是实际未发生。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。本年度培训费支出0.78万元,较上年决算数增加0.78万元,增长0%,主要原因是开展培训实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金46万元,占政府性基金项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映庆城镇山水新城小区全民健身场地器材补短板工程项目、玄马镇新时代文明实践广场全民健身场地器材补短板工程项目、2023年社区运动会等3个项目绩效自评结果。

1.庆城镇山水新城小区全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了为庆城镇新区近万名住户提升了健身环境、满足了群众健身需求。

2.2023年社区运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了项目丰富、群众喜闻乐见的健身活动，群众健身积极性进一步提升，邻里关系更加融洽。

3.玄马镇新时代文明实践广场全民健身场地器材补短板工程项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为玄马镇近万名住户提升了健身环境、满足了群众健身需求。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县全民健身服务指导中心2023决算公开表.xlsx

2023年部门整体评价.pdf

2023年项目绩效评价.pdf