庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

      一、部门职责

   （1）实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

   （2）协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。

   （3）负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识

   （4）负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

   （5）负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

   （6）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作,完成县文体广电和旅游局交办的其他工作。

     二、机构设置

     庆城县全民健身服务指导中心内设3个业务股（室），分别是办公室、财务室、业务股。

     庆城县全民健身服务指导中心有1个独立编制机构，1个独立核算单位。核定事业编制12个，包含2个领导职数，2022年底共有干部职工12名。

第二部分2022年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表（八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、九、财政拨款“三公”经费支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为209.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.96万元,下降3.67%,主要原因是彩票公益金返还减少。)

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计164.49万元,其中：财政拨款收入163.65万元,占99.49%；其他收入0.84万元,占0.51%；

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计209.05万元,其中：基本支出209.05万元,占100.00%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为208.22万元。与上年相比,各增加11.21万元,增长5.69%。主要原因是政府性基金支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出155.25万元,较上年决算数增加25.63万元,增长19.77%。主要原因是公用经费增加。

        文化旅游体育与传媒支出年初预算数为114.75万元,支出决算为135.59万元,完成年初预算的118.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

        社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加。

         卫生健康支出年初预算数为7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算准确。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.25万元。其中：

   人员经费145.67万元,较上年决算数增加33.38万元,增长29.72%,主要原因是人员工资调整人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)

   公用经费9.59万元,较上年决算数减少7.74万元,下降44.66%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是机关运行主要用于开支无。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是会议费主要用于开支无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.68万元,下降100.0%,主要原因是本年度培训费主要开支无。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余44.56万元,本年收入8.40万元,本年支出52.96万元,年末结转和结余0.00万元,专用材料费52.96万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是实际未发生支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是实际未发生支出。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是实际未发生支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是实际未发生支出。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

       2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是公车改革，单位无公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革，单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是实际未发生。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是实际未发生,较上年支出数增加0万元，主要原因是实际未发生。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县全民健身服务指导中心2022决算公开.xlsx