庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、实施全民健身计划规划，作好全民健身的指导工作，承办年度各项群众体育项目的竞赛活动。

2、协调各有关部门 组织参加群众体育项目的竞赛活动，组织开展群众体育交流活动。

3、负责组织群众体育项目的各项培训工作，普及科学健身知识

4、负责体育指导员的管理、培训、考核、评审、推荐工作。

5、负责组织推广群众体育健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作。

6、完成县文体广电和旅游局交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

 2023年部门预算总收入1592338.86元，2022年部门预算总收入1222242.15元，同比增长30.3%。其中，本年部门预算收入1592338.86元，2022年部门预算收入1222242.15元，同比增长30.3%。上年结转0元。2023年部门预算总支出1592338.86元，2022年部门预算总支出1222242.15元，同比增长30.3%。其中，基本支出1592338.86元，较2022年基本支出1222242.15元，同比增长30.3%，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出1447754.1元，较2022年工资福利支出1109010.68元，增长30.5%。商品和服务支出118759.49元，较2022年商品和服务支出113231.47元，增长4.9%。对个人和家庭的补助25825.27元。项目支出中安排政策性配套0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2021年对比无增减；

2023年预算公务接待费903.29元，2022年预算公务接待费903.29元，与2022年对比无增减；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无增减 。

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，增幅0%。

3、培训费

2023年安排支出培训费13227.75元，2022年安排培训费11633.13元，与2022年增加13.7%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费118759.49元，其中：办公费52000元（含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 20000元），培训费13227.75元，工会会费10582.2元，福利费22046.25元，物业费8000元，会议费12000元，公务接待费903.29元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，固定资产197719元，其中通用设备119009元，专用设备18130，家具、用具60580元。

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）.

六、部门绩效评价开展情况说明

保障在职人员13人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出健身引领，扎实推进全民健身工作；立足服务民生，提高健身服务质量；加大管理力度，强化健身服务能力。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2022年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

本单位2022年本单位2022年计划采购电脑主机1个，复印机1台；硒鼓、墨盒8个，2400元；移动硬盘1个，800元；复印纸、笔、笔记本等办公用品5000元；住宿费5000元；租车6000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表.xls