庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有干部职工26人(不含遗属)，其中正式在职职工20人（正科4人，副科1人，科员及其他人员15人），退休6人，离休0人，遗属1人。

（二）主要职责和工作任务

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入10069565.5元，其中，本年部门预算收入10069565.5元，上年结转0元。部门预算总支出10069565.5元，其中，基本支出3102565.5元，项目支出6967000元。均属财政拨款资金。

基本支出总计：3102565.5元，其中工资福利支出1716962.42元(在职人员工资1637576.42元，退休人员工资支出79386元)，公用经费1385603.08元。

项目支出总计：6967000元，其中政策性保证项目6168000元（全县公务用车运行费3888000元，物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元），一次性资金799000元（2019年公务用车平台司机安全行车奖及考勤奖96000元，全民健身活动中心工程款500000，第三会议室维修、设备200000元，退休职工慰问费3000元）上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年一致；

2021年预算公务接待费12496.3元，2020年公务接待费12562.89元，比2020年减少66.59元，减少公务接待。

2021年预算公务用车运行维护费3888000元，与上年度持平。

2、会议费

2021年安排支出会议费8100元，与上年度持平。

3、培训费

2021年安排支出培训费18636.3元，2020年18967.77元，比2020年减少331.47元，精简会议培训。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2021年预算公用经费1385603.08元，其中：办公费5400元，印刷费1080元，水费2188.8元，电费5760元，邮电费4320元，办公用房取暖费572301.18元，物业管理费5400元，其他交通补贴（公车补贴）81000元，差旅费18360元，维修维护费1800元，会议费8100元，培训费18636.3元，公务接待费12496.3元，福利费31060.5元，劳务费616800元，其他商品及服务支出900元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计28辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照机关事务局2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。保障在职人员20人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划服务工作,提高服务质量与效能。

在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障庆城县委县政府机关事务管理局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本支出总成本控制在3102565.5元内,其中工资福利1716962.42元，其中在职人员工资1637576.42元，退休人员工资支出79386元，日常公用经费1385603.08元。

全年计划项目总成本6967000元，其中安排一次性经费799000元（2019年公务用车平台司机安全行车奖及考勤奖96000元，全民健身活动中心工程款500000元，第三会议室维修、设备200000元，退休职工慰问费3000元），政策性保证资金6168000元（全县公务用车运行费3888000元，物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元）

通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

八、政府采购说明

按照2021年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计：4115000元，其中：办公用品购置5000元，印刷费30000元，全县公务用车运行维修保养费2000000元，物业管理购置400000元，节能用品购置200000元，机关物业承包1280000元，办公家具购置100000元，电脑耗材100000元。

名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

预算公开-机关事务局.xls

部门批复表-机关事务局.xls