庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有干部职工27人(不含遗属)，其中正式在职职工21人（正科4人，副科1人，科员及其他人员16人），退休6人，离休0人，遗属1人。

　　（二）主要职责和工作任务
　　1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

　　2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

　　3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

　　4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

　　5、负责机关所有的物业管理工作。

　　6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

　　7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

　　8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入11163997.59元，其中，本年部门预算收入11163997.59元，上年结转0元。部门预算总支出11163997.59元，其中，基本支出3495997.59元，项目支出7668000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出总计：3495997.59元，其中工资福利支出2643615.24元(在职人员工资1813869元，社会保险缴费支出212946.24元，长期聘用人员工资616800元)退休人员工资支出80094元，公用经费772288.35元。

　　项目支出总计：7668000元，其中政策性保证项目6168000元（全县公务用车运行费3888000元，物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元），项目经费1500000元（2019年公务用车平台租赁费）上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年无增减变化；

　　2020年预算公务接待费12562.89元，2019年预算公务接待费13371.39元，较上年度下降了6%；

　　2020年预算公务用车运行维护费3888000元，2019年预算公务用车运行维护费4320000元，较上年度下降了10%；

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费8100元，2019年安排支出会议费9000元，较上年度下降10%。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费18967.77元，2019年安排支出培训费27754.48元，较上年度下降了31.6%。

　　四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

　　2020年预算公用经费772288.35元，其中：办公费5670元，印刷费1134元，水费3447.36元，电费5443.2元，邮电费4536元，办公用房取暖费572301.18元，物业管理费5400元，其他交通补贴（公车补贴）81000元，差旅费19278元，维修维护费1890元，会议费8100元，培训费18967.77元，公务接待费12562.89元，福利费31612.95元，其他商品及服务支出945元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计28辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

　　其他固定资产包括：单位无价值100万元以上的大型设备。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金。

　　八、政府采购说明

　　按照2020年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计：6323670元，其中：办公用品购置5670元，全县公务用车运行维护费3888000元，物业管理购置700000元，节能用品购置300000元，机关物业承包1280000元，办公家具购置150000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表—机关事务局.xls