庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

（一）庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有干部职工26人(不含遗属),其中正式在职职工21人（正科4人，副科1人，科员及其他人员16人）,退休5人,离休0人，遗属1人。

（二）主要职责和工作任务
　　1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年部门预算总收入12203306.09元，其中，本年部门预算收入12203306.09元，上年结转0元。部门预算总支出12203306.09元，其中，基本支出3103306.09元，项目支出9100000元。均属财政拨款资金。

基本支出总计：3103306.09元，其中安排在职人员工资支出1150929元，退休人员工资及对个人和家庭的补助及奖励金共支出653636元，公用经费1298741.09元。

项目支出总计：9100000元，其中政策性配套资金6600000元（全县公务用车运行费4320000元，物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元）；一次性资金安排2500000元（2018年1-12月公务用车平台租赁费1500000元，机关暖气维修改造经费500000元，更换统办楼电梯经费500000元）上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2018年一样；

本年预算公务接待费25652.16元，2019年预算公务接待费13371.39元，与2018年对比下降了0.48 %；

本年预算公务用车运行维护费4320000元，2019年预算公务用车运行维护费4320000元，与上年度持平。

2、会议费

2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年度持平。

3、培训费

2019年安排支出培训费4200元，2018年安排培训费4000元，与2018年增长0.05%。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2019年预算公用经费1298741.09元，其中：办公费6300元，印刷费1260元，水费2891.7元，电费6048元，邮电费5040元，办公用房取暖费602000元，物业管理费6000元，差旅费21420元，维修维护费2100元，会议费9000元，培训费4200元，公务接待费13371.39元，劳务费616800元，福利费1260元，其他商品及服务支出1050元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计28辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

    其他固定资产包括：单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

八、政府采购说明

按照2019年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计：7821480元，其中：办公用品购置3900元，印刷费780元，劳务费616800元，全县公务用车运行维护费4320000元，物业管理购置700000元，节能用品购置300000元，机关物业承包1280000元，办公家具购置500000元，电脑耗材100000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年机关事务管理局预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县委县政府机关事务管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月14日