庆城县人民政府

庆城县委县政府机关事务管理局2018年部门预算公开说明

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有职工27人,其中正式在职职工21人（正科3人，副科1人，科员及其他人员17人）,退休5人,离休0人，遗属1人。

（二）主要职责和工作任务
　　1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、 部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入11037812.16元，其中，本年部门预算收入11037812.16元，上年结转0元。部门预算总支出11037812.16元，其中，基本支出7188812.16元，项目支出3849000元。均属财政拨款资金。

基本支出总计：7188812.16元，其中安排在职人员工资支出1287706元，退休人员工资支出272846元，公用经费5628260.16元。

项目支出总计：3849000元，其中安排政策性配套2280000元，一次性安排500000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2017年一样；

本年预算公务接待费25652.16元，2018年预算公务接待费25652.16元，与2017年对比增长1.35 %；

本年预算公务用车运行维护费4320000元，2018年预算公务用车运行维护费4320000元，与2017年一样。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年度持平。

3、培训费

本年安排支出培训费4000元，2018年安排培训费4000元，与2017年增长53.85%。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2018年预算公用经费5628260.16元，其中：办公费6000元，印刷费1200元，水费2448元，电费5760元，邮电费4800元，办公用房取暖费602000元，物业管理费6000元，公务用车运行维护费4320000元，差旅费20400元，维修维护费2000元，会议费9000元，培训费4000元，公务接待费25652.16元，劳务费616800元，福利费1200元，其他商品及服务支出1000元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计28辆，其中，一般公务用车19辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

    其他固定资产包括：单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

八、政府采购说明

按照2018年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计：7821480元，其中：办公用品购置3900元，印刷费780元，劳务费616800元，全县公务用车运行维护费4320000元，物业管理购置700000元，节能用品购置300000元，机关物业承包1280000元，办公家具购置500000元，电脑耗材100000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年机关事务管理局预算公开表.xls