庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有职工19人,其中正式在职职工13人（正科2人，副科1人，科员及其他人员10人）,退休4人,离休0人，遗属2人。

主要职责和工作任务
　　1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导下级机关事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入9566738.76元，其中，本年部门预算收入9461713.7元，上年结转105025.06元。部门预算总支出9566738.76元，其中，基本支出2359713.7元，项目支出7207025.06元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出1068878元，公用经费1290835.7元。

项目支出中安排专项业务费4320000元，政策性配套2280000元，一次性安排502000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金105025.06元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0  %；本年安排公务接待费25310.5元，与上年对比减少1.87 %；本年安排公务用车运行维护费4320000元，与上年对比增长12292% （增长原因为全县公车改革后，成立全县公务用车平台，由我单位具体负责实施）。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0  %

3、培训费

本年安排支出培训费2600元，2016年安排培训费2600元，与上年增长（减少）0 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费1290835.7元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费5335.2元，邮电费3120元，办公用房取暖费602000元，物业管理费6000元，差旅费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费25310.5元，劳务费616800元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

办公用品购置3900元，印刷费780元，劳务费616800元，全县公务用车运行维护费4320000元，物业管理购置700000元，节能用品购置300000元，机关物业承包1280000元，办公家具购置500000元，电脑耗材100000元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格。.xls