庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，干部职工26人，其中正式在职职工18人（正科3人，副科1人，科员及其他人员14人），退休8人。（7人移交社保发放工资，1人工资由人社发放）

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、机构设置

庆城县委县政府机关事务管理局内设7个股室：办公室、财务室、公车办、物业管理股、餐饮股、公共机构节能股、综合股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

详见G01收入支出决算总表。

二、收入决算表

详见G02收入决算表。

三、支出决算表

详见G03支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见G04财政拨款收入支出决算总表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见G05一般公共预算财政拨款支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见G06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见G09财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10931265.09元。与上年度相比,收、支总计各减少3834466.37元，下降25.97%，主要原因是

2023年度支付了2019年的预拨款2710900元，食堂维修及设备采购300000元，公车平台租车费490000元，机关视频会议室维护费337400元等大型经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10931265.09元,其中：财政拨款收入10931265.09元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10931265.09元,其中：基本支出7226201.87元,占66.11%；项目支出3705063.22元,占33.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10931265.09元。与上年相比,各减少3834466.37元，下降25.97%，主要原因是

2023年度支付了2019年的预拨款2710900元，食堂维修及设备采购300000元，公车平台租车费490000元，机关视频会议室维护费337400元等大型经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10931265.09元,较上年决算数减少3834466.37元，下降25.97%，主要原因是

2023年度支付了2019年的预拨款2710900元，食堂维修及设备采购300000元，公车平台租车费490000元，机关视频会议室维护费337400元等大型经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10931265.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10501933.68元,占96.07%；社会保障和就业支出298333.74元,占2.73%；卫生健康支出130997.67元,占1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10966905.59元,支出决算为10931265.09元,完成年初预算的99.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10519831.34元,支出决算为10501933.68元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是在实际执行中资金使用效率不高，决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为315048.90元,支出决算为298333.74元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致单位的各类保险支出少，决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为132025.35元,支出决算为130997.67元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致单位的医疗保险支出少，决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7226201.87元。其中：

人员经费2234361.75元,较上年决算数减少195870.60元，下降8.06%,主要原因是人员减少变动，上年度发放业绩奖比本年度金额多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4991840.12元,较上年决算数增加2917453.40元，增长140.64%,主要原因是2024年公车运费维护经费在公用经费列算，2023年公用经费在项目列算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、咨询费、公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为401296.3元,支出决算为3222942.42元,决算数小是因为决算数统计了当年正常运维支出，本年度支出了上年度未结清款项，本年度又新增欠款。较上年决算数增加1107109.60元，增长52.33%,主要原因是本年度支出额外叠加了上年度未结清款项，本年度又新增欠款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国人员，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国人员，不存在产生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3888000元,支出决算为3220626.42元,决算数小于预算数的主要原因是决算数统计了当年正常运维支出，本年度额外叠加了上年度未结清款项，又拖欠了本年度的费用。较上年决算数增加1105477.60元，增长52.26%,主要原因是本年度额外叠加了上年度未结清款项，本年度又新增欠款。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆。较上年决算数持平,主要原因是没有购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3888000元,支出决算为3220626.42元,决算数小于预算数的主要原因是决算数统计了当年正常运维支出，本年度额外叠加了上年度未结清款项,拖欠了本年度的费用。较上年决算数增加1105477.60元，增长52.26%,主要原因是本年度额外叠加了上年度未结清款项的支付，本年度又新增欠款。

3.公务接待费全年预算数为12496.3元,支出决算为2316.00元,决算数小于预算数的主要原因是实际执行中严格控制了接待规模、压缩了非必要的接待开支。较上年决算数增加1632.00元，增长238.60%,主要原因是本年度招商引资相关接待的实际频次显著上升。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为28辆；国内公务接待10批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4991840.12元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公设备购置费。

机关运行经费较上年决算数增加2917453.40元，增长140.64%,主要原因是办公费、水电费、公车运行维护费，其他交通费用等，主要原因是决算数统计了当年正常运维支出，本年支付了上年度未结清款项的支付。

本年度会议费支出0元,较上年决算数持平,主要原因是本年度不产生会议费。

本年度培训费支出11400元,较上年决算数增加11400元，增长100%,主要原因是上年度未安排培训，本年度安排了物业安保人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车28辆,其他用车主要是保障了全县公车运行维护费。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计11个,涉及资金3705063.22元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费项目、公务用车平台租车经费项目、2024年县列预算项目-物业管理费及节能经费项目、2024年县列预算项目—机关食堂餐饮服务项目经费项目、更换统办楼电梯经费项目、庆城县全民健身活动中心项目前期费项目、物业管理费及节能经费项目、庆城县视频会议室电路服务年费项目等级为“优秀”，机关事务管理局物业承包费项目、县委县政府机关大楼电梯维修更换项目、2024年县列预算项目—视频会议室电路服务年费项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为93分。全年预算数为10966905.59元,执行数为10966905.59元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费项目、公务用车平台租车经费项目、2024年县列预算项目-物业管理费及节能经费项目、2024年县列预算项目—机关食堂餐饮服务项目经费项目、更换统办楼电梯经费项目、庆城县全民健身活动中心项目前期费项目、物业管理费及节能经费项目、庆城县视频会议室电路服务年费项目、机关事务管理局物业承包费项目、县委县政府机关大楼电梯维修更换项目、2024年县列预算项目—视频会议室电路服务年费共11个项目绩效自评结果。

1.“机关事务管理局物业承包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.35分。项目全年预算数为601773.87元,执行数为422000元,完成预算的70.12%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：良。

2.“2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为134445.26元,执行数为134445.26元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

3.公务用车平台租车经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6482元,执行数为6482元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于公车平台租赁车辆的费用，这样优化了公车使用，解决了公车少、车况差等问题，提升了工作效率，保障各单位各项事务正常开展运行。项目绩效自评情况：优。

4.“2024年县列预算项目-物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000000元,执行数为999868.96元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

5.“2024年县列预算项目—机关食堂餐饮服务项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1652000元,执行数为1652000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于保障机关食堂正常运营，确保各项工作有序开展，强化职工食堂责任制，保障职工饮食，提供良好的就餐环境。项目绩效自评情况：优。

6.“更换统办楼电梯经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67%。项目全年预算数为1000000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于庆城县统办大楼2部电梯的更换，确保新电梯安全可靠，运行故障率低，提升了电梯运行效率，减少乘坐等待时间，确保了电梯长期稳定运行，提高能源利用效率，符合国家特种设备安全标准稳定运行。项目绩效自评情况：优。

7.“县委县政府机关大楼电梯维修更换项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67分。项目全年预算数为300000元,执行数为50000元,完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于庆城县统办大楼2部电梯的更换，确保新电梯安全可靠，运行故障率低，提升了电梯运行效率，减少乘坐等待时间，确保了电梯长期稳定运行，提高能源利用效率，符合国家特种设备安全标准稳定运行。项目绩效自评情况：良。

8.“2024年县列预算项目—视频会议室电路服务年费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.09分。项目全年预算数为131148元,执行数为103827元,完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于机关第二会议室视频电路费、各乡镇视频会议系统电路费，使直播平台参加会议正常、优质开展，保障庆城县视频会议室专用设备正常运转，确保整个专用会议系统运行零故障。项目绩效自评情况：良。

9.“庆城县全民健身活动中心项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该费用主要用于全民健身活动中心工程的前期费用支付，全面推动全民健康和健身事业，提高全面身体素质，增强全民健康意识，促进全社会全面健康发展。项目绩效自评情况：优。

10.“物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9119元,执行数为9119元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

11.“庆城县视频会议室电路服务年费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27231元,执行数为27231元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于机关第二会议室视频电路费、各乡镇视频会议系统电路费，使直播平台参加会议正常、优质开展，保障庆城县视频会议室专用设备正常运转，确保整个专用会议系统运行零故障。项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县委县政府机关事务管理局（元）.xlsx

机关事务局-2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

机关事务局-2024年项目绩效自评表.pdf