庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通信等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县委县政府机关事务管理局内设7个股室：办公室、规划财务股、安全保卫股、公务用车管理服务中心、机关事务管理股、公共机构节能管理股、综合管理股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县委、县政府机关事务管理局。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1358.2万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1358.2万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1358.2万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1358.2万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出771.89万元，占56.83%；项目支出586.31万元，占43.17%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1358.2万元，包括：一般公共服务支出1308.14万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.65万元、卫生健康支出13.41万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出771.89万元，比2024年预算增加81.51万元，增长10.55%，增长的主要原因是2025年工资标准结构变动。

其中：人员经费支出292.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出479.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算586.31万元，比2024年预算增加170.32万元，增长29.5%，增长的主要原因是本年度增加了党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是项目庆城县视频会议室电路服务年费、项目物业承包费、项目物业管理费及节能经费、项目机关食堂餐饮服务费、项目党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03项）2025 年预算数为1308.14万元,比 2024 年预算增加256.16万元， 主要原因是预算了全县党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费、2025年工资标准结构变动、预算了县委政府机关院内各单位水电费。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)2025年预算数为11.56万元，比2024年预算增加4.56万元，主要原因是退休人员工资上调，退休人数增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为24.04万元，比2024年预算增加0.52万元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算为0.35元，与2024年预算相比无变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算为0.7万元，比2024年预算增加0.1万元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为13.41元，比2024年预算增加0.21元，主要原因是人员工资基数上调，医疗保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算390.05万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2. 公务接待费1.25万元，与2024年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费388.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费388.8万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.25万元，较2024年预算增加0.04万元，增长1.7%，增长的主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费466.68万元，较2024年预算增加50.69万元，增长10.86%，增长的主要原因是预算了机关院内各单位水电费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额248.44万元，其中：政府采购货物预算68.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额526.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为5206.96万元。其中：办公用房18810.99平方米，价值2619.34万元。预算单位共有公务用车28辆，价值652.65万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约53.44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：党政机关事业单位不动产权属统一登记测绘费

1、项目概况：本项目旨在对机关事务局的不动产进行全面测绘。通过专业的测绘手段，明确不动产的位置、面积、边界等关键信息。为不动产登记提供准确数据，提升机关事务局对不动产的管理水平，保障国有资产的规范管理和合理利用。

2、立项依据：根据县委县政府关于印发《庆城县县级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作实施方案》的通知

3、实施主体：2025年年底全面完成本县党政机关事业单位国有土地、房屋及其他建筑物等不动产的统一登记工作，实现登记信息准确、完整、规范，建立健全产权清晰、管理有序的不动产权属管理体系。

4、实施周期：2025年

5、实施计划：一年

6、年度预算安排：2025年

7、预期总体目标：所属不动产进行准确测绘，建立清晰、准确的不动产登记信息，为规范机关事务管理、保障国有资产安全提供可靠依据。确保测绘成果符合相关技术标准和登记要求，提高不动产管理的信息化、科学化水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付0万元，与2024年无变化。

本单位未安排管理转移支付预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为30.76%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：物业承包费及物业管理费全民健身活动中心工程未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的60%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：物业承包费及物业管理费全民健身活动中心工程未及时支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门在2024年度部门决算中反映县级配套资金机关事务管理局物业管理费及节能经费、物业承包费、庆城县视频会议室电路服务年费、机关食堂餐饮服务项目经费、县委县政府机关大楼电梯维修更换、秋季运动会补助经费、庆城县全民健身活动中心前期费等7个项目绩效自评结果。

1.“物业管理费及公共机构节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是规范加强资金管理，确保资金及时支付，二是保障机关正常运行。发现的主要问题及原因：费用支出报销不及时，县级配套资金机关事务管理局物业管理费完成率不高。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：良。

2.“县级配套资金物业承包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为128万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：物业承包费暂未完成。发现的主要问题及原因：费用支出报销不及时，物业承包费项目完成率不高。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：良。

3.“视频会议室维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.11万元,执行数为13.11万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

4.“食堂餐饮服务外包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165.2万元,执行数为165.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

5.“县委县政府机关大楼电梯维修更换”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

6.“县委县政府机关大楼电梯维修更换”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

7.“秋季运动会补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：暂未完成。发现的主要问题及原因：费用支出报销不及时。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：良。

8.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为495.89万元,执行数为370.5万元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标37个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开附表.xls

                                                                                                                                                                 庆城县委县政府机关事务管理局

                                                                                                                                           2025年2月10日