庆城县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有干部职工27人(不含遗属)，其中正式在职职工19人（正科2人，副科2人，科员及其他人员15人），退休8人（7人移交社保发放工资，1人工资由人社发放），离休0人，遗属1人。

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通信等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

（一）机关内设机构

庆城县委县政府机关事务管理局内设7个股室：办公室、财务室、公车办、物业管理股、餐饮股、公共机构节能股、综合股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：庆城县委县政府机关事务管理局。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算10966905.59元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算10966905.59元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入10966905.59元，占100%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算10966905.59元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出6903756.59元， 占62.95%； 项目支出4063148元，占37.05%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出10966905.59元，包括：一般公共服务支出10966905.59元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出0元、其他支出0元。具体安排情况如下（详见（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出6903756.59元，比2023年预算增加207494.58元，增长3%，增长的主要原因是人员工资基数上调。

其中：人员经费支出2743801.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4159956.58元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4063148元，比2023年预算增加1442260元，增长35.49 %，增长的主要原因是增加了两个县级配套资金项目（机关食堂餐饮服务项目、机关视频会议室电路年费）

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为10519831.34元，比2023年预算增加1626902.39元，主要原因是两个县级配套资金项目（机关食堂餐饮服务项目、机关视频会议室电路年费）

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为305410.8元，比2023年预算增加5409.42元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加；抚恤（08款）其他优抚支出（89项）2024年预算数为3480元，与2023年一样。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为6158.1元，比2023年预算增加655.04元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为132025.35元，比2023年预算增加7805.67元，主要原因是人员工资基数上调，医疗保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3900496.3元，与2023年预算一样。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费12496.3元，与2023年预算一样。

3.公务用车购置及运行维护费3888000元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费3888000元），与2023年预算一样。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费22055.85元，较2023年预算增加1489.77元，增长6.75%，增长的主要原因是人员工资基数上调。

（三）会议费预算情况说明

5.会议12000元，与2023年预算一样。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4159956.58元，较2023年预算增加1764.54元，增长0.04%，增长的主要原因是人员工资基数上调。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位政府采购预算总额4088000元，其中：政府采购货物预算1130000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2958000元。

2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4088000元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为51862161.71元。其中：办公用房18823.99平方米，价值40948745.37元。我单位共有公务用车27辆，价值6507839.52元，单价20万元以上的设备价值0元。无形资产17464500元。2024年拟采购固定资产约300000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年我单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：物业承包费

1、项目概况：物业承包费用于保障县委县政府机关办公区设施设备运行、卫生保洁、绿化养护等。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县委县政府机关事务管理局

4、实施周期：2024年

5、实施计划：计划实施物业管理设备维护、维修等工作。

6、年度预算安排：2024年

7、预期总体目标：强化机关院内设施维护及管理办法，构建和谐机关办公氛围，促进后勤服务业可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，与2023年无变化。

本单位未安排管理转移支付预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71.4%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：物业承包费及物业管理费未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：物业承包费规定的支付期限未到达，暂未支付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立4个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县委县政府机关事务管理局2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

2024年预算公开-机关事务局.xls