庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，现有干部职工27人(不含遗属)，其中正式在职职工19人（正科2人，副科2人，科员及其他人员15人），退休8人（7人移交社保发放工资，1人工资由人社发放），离休0人，遗属1人。

（二）主要职责和工作任务

1、根据党和国家的有关方针政策，结合具体情况，研究制定机关事务工作的规章制度，并且组织实施。指导本县各部门单位事务管理工作。

2、制定资产管理制度，负责行政事业单位资产的管理和统一调配使用，负责管理机关土地规划和基建维修。

3、分类制定机关资产配置标准，指导其他集中办公区机关事务工作。

4、负责管理全县公共机构节能工作，并督促检查验收及考核。

5、负责机关所有的物业管理工作。

6、负责机关水、电、暖、通讯等设施的综合管理配置等工作。

7、根据机关运行的基本要求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。

8、负责制定机关安全保卫方面的规章制度，并组织实施；负责机关安全保卫及消防工作。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入9317150.01元，其中，本年部门预算收入9317150.01元，上年结转0元。部门预算总支出9317150.01元，其中，基本支出6696262.01元，项目支出2620888元。均属财政拨款资金。2022年部门预算总收入13177317.66元，同比减少29.29%。

基本支出总计：6696262.01元，其中工资福利支出2538069.97元(在职人员工资2432975.26元，退休人员工资支出105094.71元，公用经费4158192.04元。2022年基本预算支出7180203.66元，同比减少6.74%。

项目支出总计：2620888元，其中政策性保证项目2280000元（物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元），一次性资金视频会议室维护费337388元，2023年退休职工春节慰问费3500元。上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。2022年项目预算支出5997114元，同比减少56.29%。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年一致；

2023年预算公务接待费12496.3元，与上年度一致。

2023年预算公务用车运行维护费3888000元，与上年度一致。

2023年公务车辆购置费0元，2022年公务车辆购置费1800000元，2022年因公车平台公务车辆运行状况差，将6辆车辆进行了资产处置。  

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，与上年度一致。

3、培训费

2023年安排支出培训费20566.08元，比2022年增加0.64%，加强公车平台、公共机构节能网络培训。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2023年预算公用经费4158192.04元，其中：办公费80000元，物业管理费8000元，其他交通补贴（公车补贴）86400元，会议费12000元，培训费20566.08元，公务接待费12496.3元，福利费34276.8元，工会会费16452.86元，公务用车运行维护费3888000元，2023年铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计28辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照机关事务局2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。保障在职人员19人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划服务工作,提高服务质量与效能。

整体绩效目标：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障庆城县委县政府机关事务管理局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

基本支出总计：6696262.01元，其中工资福利支出2538069.97元(在职人员工资2432975.26元，退休人员工资支出105094.71

元)，日常公用经费4158192.04元。

项目绩效目标：物业管理费全力保障县委县政府机关大楼公用设施设备运行、维修养护、卫生保洁、绿化养护；视频会议室维护费维护庆城县机关视频会议室及各乡镇视频会议专用设备、网络正常运行。

项目支出总计：2620888元，其中政策性保证项目2280000元（物业承包费1280000元，物业管理费及节能经费1000000元），一次性资金视频会议室维护费337388元，2023年退休职工春节慰问费3500元。

通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金。

八、政府采购说明

按照2023年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计：4088000元，其中：节能印刷费60000元，物业管理购置及办公家具等700000元，公车用品购置300000元，机关物业承包1306000元，电脑、打印机、办公耗材等70000元，食堂服务费1652000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年预算公开-机关事务局.xls