庆城县人民政府

庆城县新区办2022年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1. 主要职能

　　依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

　　2．机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

　　3．人员情况：我单位共有人员26人，共有事业编制23个，无编制3人，工人3人。

　　二、部门预算收支情况说明

    2022年部门预算总收入2552558.41元，其中，本年部门预算收入2552558.41元，上年结转0元。部门预算总支出2552558.41元，其中，基本支出2252558.41元，项目支出300000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计2252558.41元，其中安排在职人员工资福利支出1683907.94元，公用经费202218.62元。

项目支出共计300000元，其中安排政策性配套300000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

  2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2022年预算公务接待费1644.15元，与上年对比无变化；

  2022年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

   2、会议费

  2022年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

   3、培训费

  2022年安排支出职工教育经费22088.79元，与2021年21757.59元，相比增加0.2%。

四、单位经费情况说明

    2022年预算公用经费202218.62元，其中：办公费9400元，印刷费1900元，水费4000元，电费8000，邮电费7500元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费32000元，维修维护费41200元，会议费12000元，职工教育经费22088.79元，福利费36814.65元，公务接待费1644.15元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出0元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

　  五、国有资产占用情况说明

 车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

    2022年部门整体支出绩效目标：  保障在职人员的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

新区办2022年预算公开表.xlsx