庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1. 主要职能

　　依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

　　2．机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

　　3．人员情况：我单位共有人员27人，共有事业编制22个，无编制5人，工人3人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入11551875.58元，其中，本年部门预算收入11551875.58元。部门预算总支出11551875.58元，其中，基本支出1853175.58元，项目支出9698700元。以上资金均属财政拨款资金。

　  基本支出中安排在职工资支出1285774元，公用经费94901.58元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明：本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费2017.68元，与上年对比减少2.48%；本年安排公务用车运行维护费0元 。

　　2、会议费：本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年持平。

　　3、培训费：本年安排支出培训费5400元，2018年安排培训费5600元，与上年减少3.57%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费94901.58元，其中：办公费10800元，印刷费2160元，水费3717.9元，邮电费8640元，办公用房取暖费0元，物业管理费0元，差旅费367200元，维修维护费2700元，会议费12000元，培训费5400元，公务接待费2017.68元，福利费1620元，其他商品及服务支出1350元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无部门绩效评价项目。

　　六、政府采购说明

　　我单位今年拟采购项目如下：

　　1、复印纸12箱，单价180元，合计2160元。

　　2、HP1002硒鼓14个，单价235元，合计3290元。

　　3、稿纸112本，单价37元，合计448元。

　　4、灯管20个，单价20元，合计400元。

　　5、印刷方面合计4500元。

　　七、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019部门预算公开表格.xls