庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1. 主要职能

依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

2．机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

3．人员情况：我单位共有人员28人，共有事业编制23个，无编制5人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入17532273.22元，其中，本年度部门预算收入12532273.22元，上年部门决算结转资金5000000.00元。部门预算总支出17532273.22元，基本支出1902273.22元，项目支出15690000.00元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中工资及福利支出1796753.00元，其中基本工资637596.00元，津贴补贴687936.00元，奖金471221.00元；公用经费105520.22元。

项目支出中一次性安排10690000.00元，上年部门决算结转资金5000000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明：本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费2069.02元，与上年对比增减0%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增减0% 。

2、会议费：本年安排支出会议费12000.00元，2017年安排会议费12000.00元，与上年增长（减少）0%。

3、培训费：本年安排支出培训费5600.00元，2017年安排培训费6000.00元，与上年增减0%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费105520.22元，其中：办公费11200.00元，印刷费2240.00元，水费3427.00元，电费8064.00元，邮电费8960.00元，物业管理费8000.00元，差旅费38080.00元，维修维护费2800.00元，会议费12000.00元，培训费5600.00元，公务接待费2069.02元，福利费1680.00元，其他商品及服务支出1400.00元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、固定资产占有情况说明

2018年度预算固定资产原值为240024.00元，其中各固定资产占有情况如下：

1、通用设备（包括电脑、摄像机、饮水机等电子设备）121919.00元；

2、家具、用具、装具（包括办公桌、文件柜等）116210.00元；

3、通用设备（专业系统软件）1895.00元。

七、政府采购说明

我单位今年拟采购金额为10798.00元，采购项目如下：

1、照明用节能灯管20个，单价20.00元，合计400.00元。

2、A4复印纸12箱，单价180.00元，合计2160.00元。

3、HP1002硒鼓14个，单价235元，合计3290.00元。

4、稿纸112本，单价4元，合计448.00元。

5、印刷方面合计4500元。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县新区办2018年部门预算公开表.xls