庆城县人民政府

一、单位基本情况

1．主要职能

依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

2．机构情况及人员

庆城县新区办为正科级全额拨款事业单位。事业编制23名。本年末实有人数28人，无人员增减变化；退休0人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2016年总收入5972.95万元，其中，一般公共预算财政收入4671.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入1301.59万元，与财政部门核对无误。上年总收入4186.45万元，今年较上年增长42.6%。2016年总支出5979.17万元，较上年增长43.03%，其中：基本支出175.92万元，较上年增长4.4%。

2．收入支出结构分析

2016年收入5972.95万元，其中财政拨款收入5972.95万元，占本年收入的100%。本年支出5979.17万元，按照资金来源，财政拨款支出占本年支出的100%；按照支出性质，基本支出175.92万元，占本年支出的2.06%；按支出经济分类，工资福利支出163.93万元，占本年支出的1.92%，商品和服务支出11.99万元，占总支出的0.14%。

2016年公共预算财政拨款4671.36万元，较上年增加了14.31%；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年3156.54万元减少了3156.54万元。2016年总支出5979.17万元，较上年增加了43.03%。其中：基本支出175.92万元，较上年增加了4.4%，项目支出8381.33万元，较上年增加了108.92%。均属正常支出。

3、年末结转和结余情况

2016年年末结转0万元，均为政府性基金拨款结转。

三、资产负债情况

2016年年末资产47.92万元，较上年减少8.89%。其中固定资产47.92万元，较上年增长3.34%，均为办公设备购置。单位年末无负债。

 四、“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费支出3.13万元，其中，公车运行维护费支出3.13万元，公务接待支出0万元。未超过年初预算数。年末公车保有量1辆。

新区办2016年度决算.xls