庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1. 主要职能

　　依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

　　2．机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

　　3．人员情况：我单位共有人员28人，共有事业编制23个，无编制2人，工人3人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2017年部门预算总收入5331036.22元，其中，本年部门预算收入5331036.22元。部门预算总支出5331036.22元，其中，基本支出1952036.22元，项目支出3379000元。以上资金均属财政拨款资金。

　  基本支出中安排在职工资支出1846516.00元，公用经费105520.22元。

　　项目支出中一次性安排3379000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明：本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费2069.02元，与上年对比减少37.5%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100% 。

　　2、会议费：本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年增长（减少）0%。

　　3、培训费：本年安排支出培训费5600元，2016年安排培训费6000元，与上年减少6.67%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费105520.22元，其中：办公费11200元，印刷费2240元，水费11491.2元，邮电费8960元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费38080元，维修维护费2800元，会议费12000元，培训费5600元，公务接待费2069.02元，福利费1680元，其他商品及服务支出1400元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无部门绩效评价项目。

　　六、政府采购说明

　　我单位今年拟采购项目如下：

　　1、铁皮柜三组，单价600元，合计1800元。

　　2、复印纸10箱，单价180元，合计1800元。

　　3、HP1002硒鼓8个，单价235元，合计1880元。

　　4、稿纸28本，单价5元，合计140元。

　　5、移动硬盘5个，单价590元，合计2950元。

　　6、印刷方面合计2240元。

　　七、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　附件：新区办2017年部门预算公开表格.xls