庆城县人民政府

庆城县凤北建设服务中心2026年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、单位预算公开情况检查表

十五、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。编制区域总体规划、详细规划、专项规划；组织规划评审与报批。项目管理：建设项目前期手续办理（立项、可研、环评、用地、规划许可）。工程实施：项目招投标、施工管理、质量安全监督、进度管控、竣工验收。技术管理：工程技术指导、图纸审核、变更签证、资料归档、档案管理。配合土地整理、拆迁安置，完成规划建设相关任务。负责辖区内土地征收、房屋拆迁、地上附着物清点核算、现场认定等工作。安置补偿：执行拆迁安置补偿政策，核算补偿费用，签订补偿安置协议，组织兑付补偿。群众工作：入户宣传政策、答疑解惑，协调处理拆迁安置中的群众诉求、矛盾纠纷。安置落实：统筹安置房分配、选房、交房、安置结算等工作。拆迁档案整理、资料归档、数据统计、信息上报。协调联动：对接乡镇、社区、村组及相关部门，保障征迁安置工作推进。完成中心及上级交办的拆迁安置相关工作。

二、机构设置情况

庆城县凤北建设服务中心隶属于庆城县住房和城乡建设局，科级建制，现有干部职工11名，科级干部3名（主任1名，副主任2名，），一般干部8名。为全额事业单位。内设综合协调部、财务后勤部、规划建设部、拆迁安置部4个股室。

 三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算174.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算174.12万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入174.12万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算174.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出144.12万元，占82.77%；项目支出30万元，占17.23%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出174.12万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.19万元、卫生健康支出7.64万元、城乡社区支出150.29万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4）：

（一）基本支出

2026年基本支出144.12万元，比2025年预算减少12.63万元，下降8.06%，下降的主要原因是人员变动经费减少。

其中：人员经费支出131.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出12.65万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2025年预算持平。

经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目1个，主要是2026年县列项目-城市维护费。

（三）支出功能分类说明

1.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）机关服务（2120103项）2026年预算数为120.29万元，比2025年预算减少14.22万元，主要原因是人员调动经费减少；城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（21203款）其他城乡社区公共设施支出（2120399相）2026年预算数为30万元，比2025年预算持平。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2026年预算数为15.15万元，比2025年预算增加1.18万元，主要原因是人员职级晋升、调资等增加；其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2026年预算数为1.14万元，比2025年预算增加0.17万元，主要原因是人员职级晋升、调资等增加。

3.一般公共服务卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2026年预算数为7.64万元，比2025年预算减少0.44万元，主要原因是人员职级晋升、调资等增加。

五、单位（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.16万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是两年均未预算。

2.公务接待费0.16万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.42万元，较2025年预算增加0.1万元，增长7.6%，增长的主要原因是新业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.77万元，较2025年预算增加0.17，主要原因是人员工资基数上涨。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额1.27万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.95万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.56万元，其中设备0.62万元，家具和用具0.94万元。办公用房0平方米。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发问题。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。双监控”未发问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个（转移支付项目3个），绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标44个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                 庆城县凤北建设服务中心

                                                                                                                        2026年2月25日

附件1：庆城县凤北建设服务中心2026年单位预算公开表

附件2：庆城县凤北建设服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

庆城县凤北建设服务中心2026年单位预算公开表.xlsx

庆城县凤北建设服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf