庆城县人民政府

庆城县凤北建设服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

二、机构设置情况

庆城县凤北建设服务中心隶属于庆城县住房和城乡建设局，科级建制，现有干部职工11名，科级干部3名（主任1名，副主任2名，），一般干部8名。为全额事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算186.75万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算186.75万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入186.75万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

     （二）支出预算

2025年支出预算186.75万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出186.75万元，占100 %； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出186.75万元，包括：社会保障和就业支出15.03万元、卫生健康支出7.2万元、城乡社区支出164.51万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出156.75万元，比2024年预算增加5.4万元，增长2.98 %，增长的主要原因是人员工资及社保的增加等。

其中：人员经费支出144.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，与2024年预算一致，无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算数为14.07万元， 比 2024年预算增加0.63万元，主要原因是职工保险基数提高。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 2025 年预算数为0.97万元， 比 2024年预算减少1.03万元， 主要原因是残疾人保障金减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 2025 年预算数为7.2万元， 比 2024年预算增加0.26万元， 主要原因是医保基数的提高。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为0.8万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项） 2025 年预算数为133.71万元。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2025 年预算数为30万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.16万元，与2024年预算一致，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年一致。

2.公务接待费0.16万元，与2024年一致。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），与2024年一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.32万元，较2024年预算增加0.06万元，增长4.76%，增长的主要原因是职工人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年一致，无变动。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.47万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果随决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县凤北建设服务中心

2025年2月10日

附件：1.庆城县凤北建设服务中心2025年单位预算公开表

2.庆城县凤北建设服务中心2025年单位整体支出绩效目标表及项目支出

庆城县凤北建设服务中心2025单位预算公开表.xlsx

附件2.庆城县凤北建设服务中心2025年单位整体支出绩效目标表及项目支出docx.docx