| 索引号： | 621021/2024-00006 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-09-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2023年度庆城县凤北建设服务中心 部门决算情况说明
2023年度庆城县凤北建设服务中心
部门决算情况说明目录
第一部分 部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表见（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出情况说明
(十一)政府采购支出情况说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 专业名词解释
一、部门概况
（一）职能职责
根据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。
（二）机构设置
庆城县凤北建设服务中心内设5个业务部，分别是综合协调部、财务后勤部、规划建设部、土地整理部、拆迁安置部。
庆城县凤北建设服务中心有1个独立编制机构，1个独立核算单位。
2023年末实有财政供养人数11人，其中：在职职工11人，调出3人。
二、部门决算执行情况（附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2023年度收入总计480.95万元，支出总计480.95万元。与2022年决算数相比，收入减少227.53万元,主要原因今年工程支出减少。
二、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计480.95万元，其中： 财政拨款收入 480.95 万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2023年度支出合计480.95万元，其中：基本支出172.04万元，占35.77%；项目支出287.80万元，占64.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 480.95万元。与上年相比，各减少227.53万元,万元，主要原因今年工程支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出480.95万元，较上年决算数减少227.53 万元，主要原因今年工程支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.2万元。其中：人员经费178.48万元，较上年增加-79.56万元，主要原因是人员减少。公用经费14.72万元，较上年减少-4.39万元，主要支出为人员差旅费，水电费，工会经费、办公费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般 公共预算财政拨款支出年初 预算为 247.34万元，支出决算为 480.95万元，完成年初预算的100%。
1. 一般公共服务支出年初预算数为 247.34 万元，支出决算为 480.95万元，完成年初预算的 194.45%，决算数大于预算数的主要原因是工程费用的调整。
2. 社会保障和就业支出年初 预算数为16.17万元，支出决算为13.53万元，完成年初 预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员减少。
3. 卫生健康支出年初 预算数 为8.3万元，支出决算为7.5 万元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的 主要原因是中途人员减少。
4. 城乡社区支出年初预算数 为 223.13 万元，支出决算为459.84万元，完成年初预算的 206.2%，决算数大于预算数的主要原因是工程费用的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.2 万元。其中：本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出172.04万元，占89.11%。
人员经费 178.43 万元，较上年决算数减少 11.09万元，主要原因是人员减少。人员经费用途 主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。
公用经费12.68万元，较上年决算数减少 7.54 万元， 下降34.27%，主要原 因是人员减少引发在办公经费减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2023 年度没有使用国 有资本经营预算安排的 支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2023年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元， 公务接待费0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年本部门机关运行经费支出14.72万元， 2023年本部门培训费支出0.15万元，培训费主要用于开支报纸杂志征订。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023 年度无政府采购相关经费。
十二、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个, 庆城县新区城市（棚户区）防洪工程屯子沟段项目施工借用长庆油田物资供应处庆城供应站场地地上附着物拆除工程，庆城县新区棚户区（屯子沟）工程费、庆城县新区棚户区边坡治理四标段工程、新区棚户区育林路道路及综合管廊工程款。共涉及资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。从评价情况来看, 确保了项目资金的管理效率及资金使用效益。
2、绩效自评结果
本部门在2023年度部门决算中反映庆城县新区城市（棚户区）防洪工程屯子沟段项目施工借用长庆油田物资供应处庆城供应站场地地上附着物拆除工程，庆城县新区棚户区（屯子沟）工程费，庆城县新区棚户区边坡治理四标段工程，新区棚户区育林路道路及综合管廊工程款4个项目绩效自评结果。
（1）、“庆城县新区城市（棚户区）防洪工程屯子沟段项目施工借用长庆油田物资供应处庆城供应站场地地上附着物拆除工程，”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防洪工程屯子沟段项目能够正常施工 目标2:保证新区出入人流安全。项目绩效自评情况：该项目自评等次为优。
（2）、“庆城县新区棚户区（屯子沟）工程费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1:确保新区人民群众和机关单位、学校的生命财产、防洪安全 目标2:有效改善群众出行条件。项目绩效自评情况：该项目自评等次为优。
（3）、“庆城县新区棚户区边坡治理四标段工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1:保障庆城县新区棚户区边坡治理四标段工程正常施工 目标2:保护新区护坡安全。项目绩效自评情况：该项目自评等次为优。
（4）、“新区棚户区育林路道路及综合管廊工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1:确保新区人民群众和机关单位、学校的生命财产、防洪安全 目标2:有效改善群众出行条件。
（见附件）
3、部门绩效评价结果
2023年度单位整体支出进行自评，全年纳入绩效自评资金480.95万元，其中：基本支出193.16万元，项目支出287.80万元。综合评价得分 98分，评价等次为“优”。通过部门整体绩效自评，总体达到年初预设绩效目标要求，完成保障单位各项业务正常运转的同时，项目资金的注入为我县经济进一步发展添薪助力，切实发挥了财政资金杠杆作用，实现了较好的经济社会效益。主要产出和效果：通过新区城市基础设施建设，方便了群众出行，提高了新区防洪减灾能力，有效促进了县域经济发展，从评价情况来看,评价结果为优。
（见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展 非独立核算经营活动取得的收入 。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县凤北建设服务中心一边坡治理四标段工程-自评报告.pdf
庆城县凤北建设服务中心-防洪屯子沟段总库拆除工程-自评报告.pdf
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