庆城县人民政府

庆城县凤北建设服务中心 2024年部门预算公开情况说明

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目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

　   依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

二、机构设置情况

庆城县凤北建设服务中心隶属于庆城县住房和城乡建设局，科级建制，现有干部职工11名，科级干部3名（主任1名，副主任2名，），一般干部8名。为全额事业单位。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算181.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（一）收入预算

2024年收入预算181.35万元。包括：一般公共预算收入181.35万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算181.35万元。其中：基本支出151.35万元， 占83.45%； 项目支出30万元，占16.755%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出181.35万元，包括：社会保障和就业支出1.5433011万元、卫生健康支出6.943674万元，城乡社区支出158.97万元。

（一）基本支出

2024年基本支出151.35万元，比2023年预算减少15.99739万元，减少的主要原因是人员调出标预算减少，社会保险基数的减少。

其中：人员经费支出140.414585万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.931354万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2023年预算减少50万元，减少的主要原因是2024年只安排基础性配套城市维护费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（212类） 审计事务（08款） 行政运行（01项）2024 年预算数为128.969254万元， 比 2023 年预算减少14.165224万元， 主要原因是人员调出标预算减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）2024年预算数为13.436736万元，比2023年预算减少1.694688万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为13.436736万元，比2023年预算增加1.694688万元，主要原因是 主要原因是人员调出标预算减少；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为1.996275万元，比2023年预算增加0.955989万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为6.943674万元，比2023年预算减少1.093467万元，主要原因是人员调出标预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.624109万元，较2023年预算减0.158877万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0.164415万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.259694万元，较2023年预算减少0.158877万元。减少的主要原因是人员调出预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.931354万元，较2023年预算减少1.750774万元，增长的主要原因是单位在职职工人数较上年减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.47万元。其中：设备0.45万元，家具用具2.02万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年城市维护费

1、项目概况：保障城市市容市貌工作顺利开展，保障新区基础设施正常运转。

2、立项依据：新区城市照明，防洪，环境治理

3、实施主体：庆城县凤北建设服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障城市市容市貌工作顺利开展，保障新区基础设施正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。、3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤北建设服务中心2024年部门预算公开表.xlsx