庆城县人民政府

庆城县凤北建设服务中心2023年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1. 主要职能

　　依据国家法律、法规和有关规定，制定区域内各项管理实施办法，编制区域内总体规划、土地征用、拆迁安置、开发建设等工作。

　　2．机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

　　3．人员情况：我单位共有人员14人，共有事业编制12个，无编制2人。

　　二、部门预算收支情况说明

  2023年部门预算总收入2473433.29元，其中，本年部门预算收入2473433.29元，上年结转0元。部门预算总支出2473433.29元，其中，基本支出1673433.29元，项目支出800000元。均属财政拨款资金。基本支出共计1673433.29元，其中安排在职人员工资福利支出1546612.01元，公用经费126821.28元。项目支出共计800000元，其中安排政策性配套300000元，一次性安排500000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

  2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务接待费1644.15元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

   2、会议费

  2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

   3、培训费

  2023年安排支出职工教育经费14185.71元，与2022年22088.79元相比减少35%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费126821.28元，其中：办公费56000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费14185.71元，福利费23,642.85元，公务接待费1644.15元，工会经费11,348.57元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

  2023年部门整体支出绩效目标：  保障在职人员的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

七、政府性基金预算情况说明

  本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县凤北建设服务中心部门预算公开表.xlsx