庆城县人民政府

庆城县石化办2018年部门预算

编制说明

 一、部门基本情况：

庆城县石化办隶属于县政府，正科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工10人（正科1人，副科2人，副主任科员1名,科员及其他人员6人）,雇用0人,临时0人,退休2人,离休0人，遗属0人。

 二、主要职责和工作任务

贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

 三、部门预算收支概况及说明

 2018年收入预算861714.08元，均为财政性拨款，相应安排支出861714.08元，其中，公用经费支出50800.08元, 社会保障和就业支出对个人和家庭补助810914元。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费996.08元，与上年对比减少5.6%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2017年安排会议费12000元，与上年相比无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费2200元，2017年安排培训费2000元，与上年减少9%。

五、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费50800.08元，其中：办公费4000元，印刷费800元，水费1224元，电费2880元，邮电费3200元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费13600元，维修维护费1000元，会议费12000元，培训费2000元，公务接待费996.08元，福利费600元，其他商品及服务支出500元。

六、国有资产占用情况说明 
       无车辆。
      单位无价值100万元以上的大型设备。

七、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

本年安排政府预算采购资金2030元，其中打印纸980元，硒鼓粉盒1050元。

十、名词解释
 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年部门预算公开表.xls