庆城县人民政府

2024年度

庆城县石油化工基地建设服务办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县石油化工基地建设服务办公室隶属于庆城县政府，参照公务员事业单位，正科级建制。编制11人，现有职工11人，其中正式在职职工11人（正科1人，副主任科员3人，科员及其他7人），公益性岗位1人，借调退休2人。

主要职责：贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

二、机构设置

下设股级事业单位油气开发服务中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为170.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.42万元，下降8.78%，主要原因是对各项经费进行压缩。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计169.65万元,其中：财政拨款收入169.65万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计170.51万元,其中：基本支出148.22万元,占86.93%；项目支出22.29万元,占13.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为170.51万元。与上年相比,各减少16.42万元，下降8.78%。主要原因是对各项经费进行压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.51万元,较上年决算数减少15.56万元，下降8.36%。主要原因是对各项经费进行压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出170.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出147.82万元,占86.70%；社会保障和就业支出15.27万元,占8.96%；卫生健康支出7.41万元,占4.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.83万元,支出决算为170.51万元,完成年初预算的99.23%。

1．一般公共服务支出年初预算数为148.87万元,支出决算为147.82万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因是对各项经费进行压缩。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.15万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少。

3．卫生健康支出年初预算数为7.81万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.22万元。其中：

人员经费122.60万元,较上年决算数减少8.44万元，下降6.44%,主要原因是减员减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费25.62万元,较上年决算数减少5.39万元，下降17.38%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、宣传费、职工体检费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,决算数等于预算数的主要原因是国内公务接待1批次9人,较上年决算数减少0.07万元，下降50.00%,主要原因是本部门2024年度减少公务接待的支出安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是本部门2024年度没有安排该方面的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2024年度没有安排该方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年度没有安排该方面的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2024年度没有安排该方面的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,决算数等于预算数的主要原因是国内公务接待1批次9人,较上年决算数减少0.07万元，下降50.00%,主要原因是本部门2024年度减少公务接待的支出安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、报刊征订费、职工体检费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少5.39万元，下降17.38%,主要原因是人员编制数量减少。

本年度会议费支出2.56万元,较上年决算数增加1.62万元，增长171.89%,主要原因是召开多次油气开发工作推进会。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未举办各类培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计3个,涉及资金17.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年春节慰问费项目、春节慰问经费、封堵废弃油井费用项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为75.22分。全年预算数为234.89万元,执行数为169.64万元,完成预算的72.22%。

我部门在2024年度部门决算中反映春节慰问经费等3个项目绩效自评结果。

    1.“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.52万元,执行数为9.52万元,完成预算的100%。该项目资金用于密切地企关系，增进地企友谊，共谋油气开发双赢发展。

2.“春节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.48万元,执行数为4.48万元,完成预算的100%。该项目资金用于废弃井场封堵，减少环境污染，改善群众生活环境，提升群众满意度。

3.“封堵废弃油井费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。该项目资金用于密切地企关系，增进地企友谊，共谋油气开发双赢发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县石油化工基地建设服务办公室.xlsx

项目支出绩效自评表.pdf

整体支出绩效自评报告.pdf