庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县石油化工基地建设服务办公室隶属于庆城县政府，参照公务员事业单位，正科级建制。编制12人，现有职工12人，其中正式在职职工12人（正科1人，副科1人，副主任科员3人，科员及其他7人），公益性岗位1人，借调退休2人。

主要职责：贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

二、机构设置

下设股级事业单位油气开发服务中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为186.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.54万元,下降9.9%,主要原因是对各项经费进行压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.93万元,其中：财政拨款收入186.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计186.07万元,其中：基本支出162.04万元,占87.09%；项目支出24.02万元,占12.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为186.93万元。与上年相比,各减少20.53万元,下降9.9%。主要原因是对各项经费进行压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.07万元,较上年决算数减少21.39万元,下降10.31%。主要原因是对各项经费进行压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.92万元,占87.56%；社会保障和就业支出15.27万元,占8.21%；卫生健康支出7.02万元,占3.77%；节能环保支出0.85万元,占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.56万元,支出决算为186.07万元,完成年初预算的174.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.31万元,支出决算为162.92万元,完成年初预算的176.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.27万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的164.73%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少。

3．卫生健康支出年初预算数为4.98万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的141.06%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.04万元。其中：

人员经费131.04万元,较上年决算数增加47.9万元,增长57.61%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费31.01万元,较上年决算数增加12.89万元,增长71.13%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、宣传费、职工体检费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，减少公务接待次数,较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是全市气化庆阳工作协调会两次均在我县召开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.14万元,决算数小于预算数的严格控制三公经费支出，减少公务接待次数。较上年决算数增加0.14万元,增长%,主要原因是全市气化庆阳工作协调会两次均在我县召开。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.14万元。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、报刊征订费、职工体检费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加12.89万元,增长71.14%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.94万元,较上年决算数增加0.84万元,增长800.0%,主要原因是全市气化庆阳工作协调会两次均在我县召开。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是未举办各类培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金44.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度发挥了资金效益，提高资金使用效益和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、客观、真实对本部门预算执行情况及履职效果进行综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映道路补偿费、综治工作经费、2019年度全市和谐典范油区创建工作先进单位奖励资金、2022年度综合考核奖励资金等4个项目绩效自评结果。

1.“道路补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障油区道路正常通行；二是维护油区和谐稳定。项目绩效自评情况：优。

2.“综治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.66万元,执行数为2.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保油气开发政策、涉油矛盾纠纷得到及时宣传、调处；二是保障油区和谐稳定，社会认可度高，群众满意度提升。项目绩效自评情况：优。

3.“2019年度全市和谐典范油区创建工作先进单位奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于和谐典范油区创建工作；

二是用于各类办公费用支出。项目绩效自评情况：优。

4.“2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于各类办公费用开支；二是用于干部职工差旅费、培训费等支出。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县石油化工基地建设服务办公室（2023年部门决算批复表）.xlsx

道路补偿费.pdf

2022年度综合考核奖励资金.pdf

2022年度综合考核奖励资金.pdf

2019年全市和谐典范油区创建工作先进单位奖励资金.pdf

2023年部门整体支出.pdf