庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县石油化工基地建设服务办公室隶属于庆城县政府，参照公务员事业单位，正科级建制。编制12人，现有职工12人，其中正式在职职工12人（正科1人，副科1人，副主任科员3人，科员及其他7人），公益性岗位1人，借调退休2人。

主要职责：贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设股级事业单位油气开发服务中心

（二）参照公务员法管理单位

庆城县石油化工基地建设服务办公室

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预算171.8329万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.8329万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出148.8701万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15.1506万元、卫生健康支出7.8122万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算171.8329万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入171.8329万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算171.8329万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出171.8329万元， 占100.00%； 项目支出 0万元，占0.00%； 上年结转 0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共服务支出148.8701万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15.1506万元、卫生健康支出7.8122万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7)。

（一）基本支出

2024年基本支出171.8329万元，比2023年预算增加65.2749万元，增长38.1%，增长的主要原因是工资标准提高，社会保险基础提高。

其中：人员经费支出155.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少0.1万元，减少的主要原因是今年未预算退休慰问费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2024年预算数为148.87万元，比2023年预算增加56.56万元，增长37.99%，增长的主要原因是工资标准提高，社会保险基础提高。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为15.15万元，比2023年预算增加5.88万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.57万元，比2023年预算增加0.33万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2024年预算数为7.81万元，比2023年预算增加2.83万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无出国（境）费用。

2.公务接待费0.07万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，基本持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.37万元，较2023年预算增加0.5328万元，上升38.89%，主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.94万元，较2023年预算增加1.36万元，增加21.66%，增加主要原因是计提基数增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.479万元。设备12.533万元、家具和用具5.946万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收3800万元。主要涉及驻庆油田单位拨付道路共建资金、企地共建项目。  

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标个，按规定年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年公用经费未及时拨付导致项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年公用经费未及时拨付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

庆城县石油化工基地建设服务办公室预算公开表.xlsx

                                                                           庆城县石油化工基地建设服务办公室

                                                                                 2024年2月22日