庆城县人民政府

庆城县石油化工基地建设服务办公室2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

庆城县石油化工基地建设服务办公室隶属于县政府，正科级建制，现有职工12人,其中正式在职职工12人（正科1人，副科2人，副主任科员2名,科员及其他人员7人）,公益性岗位1人,临时0人,退休2人,离休0人，遗属0人。

二、主要职责和工作任务

贯彻执行县委、县政府有关加强地方与油田合作方面的方针政策和决定；负责接洽企地间日常业务，组织协调各部门、地企之间的横向联合，为油田开发与建设进行综合性服务和联络，调查、研究分析企地合作过程中的重大问题和地方与油田双向性服务综合情况，为县委、县政府提供决策依据；负责全县境内油田井位、站所及管线等的审批工作，推行“一站式”服务；负责地企合作项目的筛选、审定和落实，推行“和谐模范油区创建”活动，促进地企深度融合发展；配合有关部门依托油田发展地方工业的相关工作；参与油区社会治安综合治理；协调处理各种地企矛盾纠纷，维护人民群众根本利益，保证油田正常生产；指导涉油乡镇与油田的合作工作；联络协调县委、县政府与油田有关政治、经济、文化交往等事宜，负责对外关系中慰问、庆典、探视工作。

三、部门预算收支概况及说明

2023年部门预算总收入1065580.99元，其中，本年部门预算收入1065580.99元，上年结转0元。部门预算总支1065580.99元，其中，基本支出1064580.99元，项目支出1000元。均属财政拨款资金。相应安排支出1065580.99元。

2022年部门预算总收入758102.73元，其中，本年部门预算收入758102.73元，上年结转0元。部门预算总支出758102.73元，其中，基本支出758102.73元，项目支出0元。

2023年与2022年相比预算总收入增加307478.26元，部门预算总支出增加307478.26元，基本支出增加306478.26元，项目支出增加1000元。

2023年基本支出中安排在职、退休人员工资支出931851.15元，公用经费132729.84元。2022年基本支出中安排在职、退休人员工资支出644019.63元，公用经费114263.6元。

2023年与2022年相比在职、退休工资支出增加287831.52元，公用经费减少18466.24元。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费705.73元，2022年安排公务接待费705.73元，与上年对比无变化；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与上年对比无变化。

3、培训费

本年安排支出培训费8372.34元，2022年安排培训费6795.54元，与上年对比增长23%,按照“三保障”要求培训费增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费132729.84元，其中：办公费32000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费8372.34元，公务接待费705.73元，福利费13953.9元，工会经费6697.87元， 其他交通费用51000元。

六、国有资产占用情况说明

单位无价值100万元以上的大型设备。

七、部门绩效评价开展情况说明

我办公共财政拨款：1065580.99元，其中基本支出：1064580.99元，项目支出1000元。基本经费支出保障人员的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。全年计划项目总成本1000元，其中：退休人员春节慰问费1000元。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障中心各项工作进展顺利，

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

政府采购预算资金37950元，其中：办公复印纸5700元，办公硒鼓、墨盒5250元，计算机15000元，印刷服务12000元。

十、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年预算公开表.xls