庆城县人民政府

2020年度

庆城县水土保持预防监督监测站部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县水土保持预防监督监测站

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县水土保持与监督监测站隶属于庆城水土保持管理局，现有在职正式职工12人（副科2人；其它人员10人）。

（二）机构设置

 1．主要职能。    

（1）负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施；

（2）依法保护和管理水土保持设施；

（3）依 法对生产建设项目监督检查；

（4）对违反水土保持法律法规行为作出行政处理；

（5）负责本辖区水土流失纠纷调解；

（6）依法征收水土保持补偿费；

（7）负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

一、纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算数据包含庆城县水土保持预防监督监测站，隶属庆城县水土保持管理局，属全额事业单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计103.01万元,支出总计103.01万元。与2019年决算数相比，收入增加了4.73万元，增长 4.8 %,支出增加了4.73万元，支出增长了 4.8 %，

本部门2020年度收入合计103.01万元，其中财政拨款收入103.01万元，占100%。

本部门2020年度支出合计103.01万元，其中基本支出103.01万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计103.01万元，较上年决算数增加4.73万元，增长 4.8%。较年初预算数减少了9.41万元，减少8.4%。原因是由于财政资金紧缺未支付公用经费

本部门2020年度财政拨款支出合计103.01万元，较上年决算数增加4.37万元，增长4.8 %。较年初预算数减少9.41万元，减少8.4%。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出11.13万元，占8.9 %，较年初预算数减少了0.39万,农林水支出91.87万元，占 91.1%，较年初预算数减少2.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.01万元。其中：人员经费103.01万元，较上年增加4.73万元，人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0万元，较上年增加-6.38万元，主要原因是财政资金紧张未支付，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、临时工工资等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与2019年对比增长0%；

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，我单位无因公出国出境事件。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是因公车改革，本单位无公务用车。

公务车运维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，主要原因是因公车改革，本单位无公务用车。

公务接待费0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是2019年和2020年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出0万元，机关运机关运行经费较2019年增加0万元，增长0%，2020年本部门会议费支出0万元，2020年本部门培训费支出0万元，培训费主要用于开支单位专业技术人员外出培训、继续教育培训费用,主要原因财政资金紧缺未支付。

（二）国有资产占用情况说明。本部门无车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目0个，资金0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出.

水保监测站2020年决算公示.xls