| 索引号： | 621021/2021-00002 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县水土保持预防监督监测站2021年部门预算
| 一、部门基本情况： |
| 庆城县水土保持预防监督监测站隶属于县水保局，现有正式在职职工11人（副科2人，科员及其他人员9人）。 |
| 二、主要职责和工作任务 |
| 1、负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施； |
| 2、依法保护和管理水土保持设施； |
| 3、依法对生产建设项目监督检查； |
| 4、对违反水土保持法律法规行为作出行政处理； |
| 5、负责本辖区水土流失纠纷调解； |
| 6、依法征收水土保持补偿费； |
| 7、负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。 |
| 三、部门预算收支概况及说明 |
| 2021年部门预算总收入985182.12元，均为财政性拨款，相应预算支出985182.12元，基本支出：包括在职人员工资支出及年终一次性奖金、机关事业单位养老保险、采暖补贴918993.57元，公用经费支出：63938.55元(其中：办公费2970元，印刷费594元，水费1203.84元，电费3168元，邮电费2376元，物业管理费5400元，差旅费10098元，维修费990元，会议费8100元，培训费10441.71元，公务接待费699.15元，福利费17402.85元，其他商品和服务支出495元) ，对个人和家庭补助支出：2250元，（退休人员采暖补贴2250元）。 |
| 四 、三公经费、会议费、培训费安排情况说明 |
| 1、三公经费说明 |
| 2020年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%； |
| 2020年预算公务接待费713.6元，2021年预算公务接待费699.15元，与2020年对比减少了2.02%； |
| 2020年预算公务用车运行维护费0元，2021年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比增长（减少）0%； |
| 2、会议费 |
| 2020年预算支出会议费8100元，2021年预算支出会议费8100元，与2020年对比增长（减少）了0%； |
| 3、培训费 |
| 2020年预算支出培训费10286.01元，2021年预算支出培训费10441.71元，与2020年对比增长了1.5%. |
| 五、国有资产占用情况说明 |
| 我单位无公务用车。 |
| 其他固定资产包括： |
| 我单位固定资产净值包括：合计36.27万元，其中通用设备类14.56万元，家具、用具、装具类21.71万元。 |
| 本单位无价值100万元以上的大型设备。 |
| 六、部门绩效评价开展情况说明 |
| 1、2021年度部门整体支出绩效目标 |
| （一）、基本经费 |
| （1）产出数量指标：保障水保监测站在职人员11人的正常办公、生活秩序。 |
| （2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 |
| （3）产出进度指标：在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障水保监测站各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| （4）产出成本指标：总成本控制在98.52万元内,其中工资福利支出91.9万元，对个人和家庭补助0.23万元，日常公用经费6.4万元. |
七、政府性基金预算情况说明 |
本单位无政府性基金预算 |
| 八、政府采购情况说明 |
| 本单位政府采购按2021年预算采购执行。 |
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