庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

机构设置

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工40人, 遗属供养5人,退休人员32人，于2019年底全部移交县社保局。

部门主要职责
    一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1307.62万元，其中，本年部门预算收入1307.61万元。部门预算总支出1307.62万元，其中，基本支出398.09万元，项目支出909万元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排人员工资支出351.74万元，公用经费38.54万元。

项目支出中安排政策性配套9万元，上年专项结转0元，提前下达专项900万元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0 %；

2021年预算公务接待费3533.52元，2020年预算公务接待费3509.74元，与2020年对比减少0.6 %；

2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2021年安排支出会议费10800元，2020年安排会议费10800，与2020年相比无变化。

3、培训费

2021年安排支出培训费39830.58元，2020年安排培训费38435.94元，与2020年增加了1394.64元，上升3.6%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费38.54万元，其中：办公费14400元，印刷费2880元，水费5836.8元，电费11520元，邮电费11520元，办公用房取暖费59895元，物业管理费7200元，差旅费48960元，维修3600元，会议费10800元，培训费39830.58元，公务接待费3533.52元，公务用车运行维护费0元，福利费66384.3元，其他交通费97200元，其他商品及服务支出1800元。

五、国有资产占用情况说明

      我单位无公务用车。

其他固定资产包括：

      我单位因公车改革，已于2017年将本单位两辆公务用车由国资局统一收回，本单位无车辆。

我单位固定资产包括：合计260.21万元，其中土地、房屋及建筑物227.27万元，通用设备类28.66万元，专用设备类0.33万元，家具、用具、装具类3.95万元。

本单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、2021年度部门整体支出绩效目标

（一）、基本经费

    （1）产出数量指标：保障水保局在职人员40人的正常办公、生活秩序。

（2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

    （3）产出进度指标：在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障水保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  （4）产出成本指标：总成本控制在398.09万元内,其中工资福利支出351.74万元，对个人和家庭补助8.34万元，日常公用经费38.54万元.

(二）、项目经费

    （1）产出数量指标：保障各项目的基本运转经费需要。

（2）产出质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。

  （3）产出进度指标：按照水保局2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

    （4）产出成本指标：全年计划项目总成本909万元，其中：工作经费9万元，淤地坝维修400万元，塬面保护项目500万元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

我单位2021年预算采购34.86万元，其中包括6方面：

（1）购买办公家具15件，预算12000元。

（2）购置办公用品，印纸、笔、文件盒，预算15600元。

（3）维护信息网络，软件运营服务，预算3000元。

（4）购置办公设备，电脑、打印机6台，预算18000元。

（5）工程采购，预算300000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城预算-部门批复表.xls（2021.xls

庆城-预算公开.xls（2021年）.xls