庆城县水土保持管理局2019年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

 二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

 三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

 四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

 五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

         (二)部门决算收支情况说明

  2019年部门决算总收入2287.07万元，其中，本年部门决算收入2287.07万元，上年结转0元。部门决算总支出2286.82万元，其中，基本支出524.52万元，项目支出1762.29万元。均属财政拨款资金。

基本支出中在职退休人员工资支出354.13万元，公用经费37.08万元。

      二、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    （一）三公经费说明

    2019年决算出国出境费0元，2018年决算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0 %；

    2019年决算公务接待费961元，2018年决算公务接待费890元，与2018年对比增加0.07 %；

   2019年决算公务用车运行维护费0元，2018年决算公务用车运行维护费0元，与2018年对比增长（减少）0 % 。

 （二）机构设置

    庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工83人，其中在职职工56人,(科级领导8人,正科3人、副科5人;一般职工40人) 退休职工27人，遗属供养7人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2019年度收入总计2287.07万元，支出总计2286.82万元。与2018年决算数相比，收入增减少了312.16万元，减少12%，支出减少了312.38万元、减少12%，主要原因项目资金减少，离退休人员工资移交社保机构发放。

  本部门2019年度收入合计2287.07万元，其中：财政拨款收入2286.82万元，占99.9%；其他收入0.25万元，占0.01%。

  本部门2019年度支出合计2286.82万元，其中：基本支出1762.29万元，占77.06%；项目支出524.52万元，占22.94%。

  本部门2019年度年末结转和结余0.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是银行存款增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计2287.07万元，支出总计2286.82万元。与2018年决算数相比，收入减少了312.16万元，减少12%，支出减少了312.38万元、减少12%，较年初预算数增加750.78万元，增长48.87%。主要原因是项目资金未纳入部门预算。

  本部门本部门2019年度收入合计2287.07万元，其中：财政拨款收入2286.82万元，占99.9%；其他收入0.25万元，占0.01%。主要原因是项目资金减少。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出124.12万元，占5.4%；农林水支出2162.69万元，占94.6%，主要原因是年中追加水利发展资金。

（三）决算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度决算财政拨款基本支出524.52万元。其中：人员经费354.13万元，主要原因是基本工资交由社保中心管理。公用经费37.08万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、交通费、差旅费、残疾人保障金、报刊杂志征订等。

 四、“三公”经费情况说明

（1）“三公”经费支出总额情况。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少了，主要原因是人员变动。

（2）“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费0万元。

  公务接待费0.09万元，部分接待费用未及时支出。

（3）“三公”经费实物量情况。

  2019 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

  公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

   国内公务接待1批次，车均购置费0万元，

五、其他需要说明的事项

 （1）机关运行经费情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出0万元，培训费支出0.26万元，培训费主要用于开支专业技术人员业务培训学习。

 （2）国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （3）政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总0万元。

（4）预算绩效管理情况说明。

根据财政决算绩效管理要求，我部门组织对2019年度决算项目支出开展绩效评价 。其中涉及项目2个，资金共计1152万元。

六、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（8）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（14）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（15）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（16）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（17）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县水土保持管理局.xls