庆城县人民政府

　　一、部门基本情况

　　庆城县水土保持预防监督监测站隶属于县水保局，现有正式在职职工11人（副科2人，科员及其他人员9人）。

　　二、主要职责和工作任务

　　1、负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施；

　　2、依法保护和管理水土保持设施；

　　3、依法对生产建设项目监督检查；

　　4、对违反水土保持法律法规行为作出行政处理；

　　5、负责本辖区水土流失纠纷调解；

　　6、依法征收水土保持补偿费；

　　7、负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。

　　三、部门预算收支概况及说明

　　2020年部门预算总收入1124227.64元，均为财政性拨款，相应预算支出1124227.64元，基本支出：包括在职人员工资支出及年终一次性奖金、机关事业单位养老保险、采暖补贴1057654.72元，公用经费支出：63822.92元(其中：办公费2970元，印刷费594元，水费1805.76元，电费2851.2元，邮电费2376元，物业管理费5400元，差旅费10098元，维修费990元，会议费8100元，培训费10286.01元，公务接待费713.6元，福利费17143.35元，其他商品和服务支出495元) ，对个人和家庭补助支出：2750元（其中：生活补助500元，采暖补贴2250元）。

　　四 、三公经费、会议费、培训费安排情况说明       

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0%；

　　2020年预算公务接待费713.6元，2019年预算公务接待费840.25元，与2019年对比减少了15.07%；

　　2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比增长（减少）0%；

　　2、会议费

　　2020年预算支出会议费8100元，2019年预算支出会议费9000元，与2019年对比减少了10%

　　3、培训费

　　2020年预算支出培训费10286.01元，2019年预算支出培训费2200元，与2019年对比增长了367.55%

     五、国有资产占用情况说明

   我单位无公务用车。

   其他固定资产净值包括：合计38.71万元，其中通用设备类16.05万元，家具、用具、装具类22.66万元。

   本单位无价值100万元以上的大型设备。

  六、部门绩效评价开展情况说明

   1、2020年度部门整体支出绩效目标

  （一）基本经费

  （1）产出数量指标：保障水保监测站在职人员11人的正常办公、生活秩序。

  （2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

  （3）产出进度指标：在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障水保监测站各项工作顺利开展、工资按时发放。

  （4）产出成本指标：总成本控制在112.42万元内，其中工资福利支出105.77万元，对个人家庭补助0.27万元，日常公用经费6.38万元。

  七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算

  八、政府采购情况说明

   本单位政府采购按2020年预算采购执行。

　　附件：2020年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　2020年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls