庆城县人民政府

庆城县水保局2020年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

机构设置

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工39人(科级领导6人,正科3人、副科3人;一般职工33人) 遗属供养7人,退休人员30人，于2019年底全部移交县社保局。

部门主要职责
    一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2020年部门预算总收入622.63万元，其中，本年部门预算收入622.63万元，上年结转0元。部门预算总支出622.63万元，其中，基本支出622.63万元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出416.48万元，公用经费28.15万元。

项目支出中安排政策性配套9万元，上年专项结转0元，提前下达专项169万元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；

2020年预算公务接待费3509.74元，2019年预算公务接待费4232.36元，与2019年对比减少17.07 %；

2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2020年安排支出会议费10800元，2018年安排会议费12000，与2019年相比减少了。

3、培训费

2020年安排支出培训费38435.94元，2019年安排培训费9400元，与2019年增加了29035.94元。

四、单位经费情况说明

2020年预算公用经费218492.62元，其中：办公费14040元，印刷费2808元，水费6402.24元，电费10108.8元，邮电费11232元，办公用房取暖费59895元，物业管理费7200元，差旅费47736元，维修3509.74元，公务用车运行维护费0元，福利费64059.9元，其他商品及服务支出1755元。

五、国有资产占用情况说明

      我单位无公务用车。

其他固定资产包括：

      我单位因公车改革，已于2017年将本单位两辆公务用车由国资局统一收回，本单位无车辆。

我单位固定资产包括：合计2577078.47万元，其中土地、房屋及建筑物227.27万元，通用设备类21.16万元，专用设备类0.33万元，家具、用具、装具类3.95万元。

本单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、2019年度部门整体支出绩效目标

（一）、基本经费

    （1）产出数量指标：保障水保局在职人员39人的正常办公、生活秩序。

（2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

    （3）产出进度指标：在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障水保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  （4）产出成本指标：总成本控制在622.63万元内,其中在职人员工资406.44万元，退休职工工资10.04万元，日常公用经费28.15万元。

(二）、项目经费

    （1）产出数量指标：保障水保局在职人员39人的正常办公、生活秩序。

（2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

  （3）产出进度指标：在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障水保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

    （4）产出成本指标：总成本控制在22万元内,工作经费9万元，水利资金13万元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

我单位2020年预算采购90800元，其中包括6方面：

（1）购买高配置作图台式电脑5台，预算20000元。

（2）购置办公打印、输出设备4台，预算20000元。

（3）更换硒鼓、粉盒等办公耗材，预算5000元。

（4）购置防汛器材等办公家具，预算32000元。

（5）办公耗材等纸质品，预算12000元。

（6）计算机设备维修及软件维护，预算1800元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：

部门预算公开情况检查表.xls

2020年部门预算公开表（8张）.xls

单位批复表.xls

6.水土保持补偿费(1).xlsx

庆城水利建设基金绩效监控表.xlsx

2020年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

庆城水利建设基金绩效监控表.xlsx