庆城县人民政府

　　一、部门基本情况

　　庆城县水土保持预防监督监测站隶属于县水保局，现有职工12人,其中正式在职职工11人（副科2人，科员及其他人员9人）退休职工1人。

　　二、主要职责和工作任务

　　1、负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施；

　　2、依法保护和管理水土保持设施；

　　3、依法对生产建设项目监督检查；

　　4、对违反水土保持法律法规行为作出行政处理；

　　5、负责本辖区水土流失纠纷调解；

　　6、依法征收水土保持补偿费；

　　7、负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。

　　三、部门预算收支概况及说明

　　2019年部门预算总收入934324.95元，均为财政性拨款，相应预算支出934324.95元，基本支出：包括在职人员和退休人员工资支出891472元，公用经费支出：42852.95元(其中：办公费3300元，印刷费660元，水费1514.7元，电费：3168，邮电费2640元，物业管理费6000元，差旅费11220元，维修费1100元，会议费9000元，培训费2200元，招待费,840.25元，福利费660元，其他商品和服务支出550元) 

　　四 、三公经费、会议费、培训费安排情况说明        

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2019年预算公务接待费840.25元，2018年预算公务接待费739.27元，与2018年对比增加了13.7%；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2、会议费

　　2019年预算支出会议费9000元，2018年预算支出会议费9000元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　3、培训费

　　2019年预算支出培训费2200元，2018年预算支出培训费1800元，与2018年对比增长22.2%

　　五、国有资产占用情况说明

　　我单位无公务用车。

  六、部门绩效评价开展情况说明

     （1）产出数量指标：保障水保监测站在职人员11的正常办公、生活秩序。

    （2）产出质量指标:基本满足在职职工人员的正常办公、生活秩序。

    （3）产出进度指标:在 2019年度完成各项资金支出进度要求，保障水保监测站各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

    （4）产出成本指标：总成本控制在93.43万元内，其中工资福利支出89.15万元，对个人和家庭补助日常公用经费4.28万元。

  七、政府性基金预算说明

    本单位无政府性基金预算

  八、政府采购说明

   本单位政府采购按预算采购执行。

　　附件：2019年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls