庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、机构设置

　　庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工83人，其中在职职工56人,(科级领导8人,正科3人、副科5人;一般职工40人) 退休职工27人，遗属供养7人。

　　2、部门主要职责
　　一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

　　二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

　　三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

　　四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

　　五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1536.29万元，其中，本年部门预算收入1536.29万元，上年结转0元。部门预算总支出1536.29万元，其中，基本支出525.29万元，项目支出1011万元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出279.76万元，公用经费21.59万元。

　　项目支出中安排政策性配套10万元，上年专项结转0元，提前下达专项1001万元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0 %；

　　2019年预算公务接待费4232.36元，2018年预算公务接待费4781.58元，与2018年对比减少11.49 %；

　　2019年预算公务用车运行维护费0元，2018年预算公务用车运行维护费0元，与2018年对比增长（减少）0 % 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费12000元，2018年安排会议费12000，与2018年相比无变化。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费9400元，2018年安排培训费9600元，与2018年增减少2.08 %.

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费215850.26元，其中：办公费18800元，印刷费3760元，水费6471.9元，电费13536元，邮电费15040元，办公用房取暖费50820元，物业管理费8000元，差旅费63920元，维修维护费4700元，会议费12000元，培训费9400元，公务接待费4232.26元，公务用车运行维护费0元，福利费2820元，其他商品及服务支出2350元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　我单位无公务用车。

　　其他固定资产包括：

　　我单位因公车改革，已于2017年将本单位两辆公务用车由国资局统一收回，本单位无车辆。

　　我单位固定资产包括：合计297.69万元，其中土地、房屋及建筑物227.27万元，通用设备类42.38万元，专用设备类0.33万元，家具、用具、装具类27.71万元。

　　本单位无价值100万元以上的大型设备。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、2019年度部门整体支出绩效目标

　　（一）基本经费

　　（1）产出数量指标：保障水保局在职人员45人的正常办公、生活秩序。

　　（2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

　　（3）产出进度指标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障水保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

　　（4）产出成本指标：总成本控制在525.29万元内,其中在职人员工资279.76万元，退休职工工资223.94万元，日常公用经费21.59万元。

　　(二）项目经费

    （1）产出数量指标：保障水保局在职人员45人的正常办公、生活秩序。

　　（2）产出质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

　　（3）产出进度指标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障水保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

    （4）产出成本指标：总成本控制在525.29万元内,其中在职人员工资279.76万元，退休职工工资223.94万元，日常公用经费21.59万元。

　　2.2019专项资金整体绩效目标

　　(一) 国家水土保持重点工程

　　庆城县2019年杨河小流域综合治理工程项目涉及蔡口集、土桥两个乡镇，新增治理面积10.85 km²，其中：梯田136.8 hm²，田间道路2km；栽植水保林316.2 hm²；栽植行道树13 km；谷坊4 座；沟头防护2 道（120m）；封禁治理面积632.0 hm²，建设围栏6.70 km、宣传牌3座、标志碑1座。项目实施后，水土流失治理率提高到75.3%。

　　（二）淤地坝除险加固工程

　　2019年淤地坝除险加固项目涉及全县4个乡镇，完成史家沟、前梁沟等7座病险淤地坝除险加固，工程主要项目有：回填水毁坝体，增设溢洪道，提高防洪标准；封堵原卧管；增设坝坡排水沟；铺设网状波纹排水管；对坝肩裂缝采取开挖夯填处理；整修上坝道路并砂化，增设路旁排水设施；社会效益目标：保护水土流失面积16平方公里，保护下游群众2829人。

　　（三）淤地坝抢险维修工程

　　前山沟骨干坝抢险工程：位于庆城县白马镇，工程主要项目有：回填水毁冲刷面，重修溢洪道恢复溢洪道排洪功能；社会效益目标：保护水土流失面积2平方公里，保护下游群众1238人。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　我单位2019年预算采购77700元，其中包括6方面：

　　（1）购买高配置作图台式电脑5台，预算25000元。

　　（2）购置办公打印、输出设备4台，预算7200元。

　　（3）更换硒鼓、粉盒等办公耗材，预算3000元。

　　（4）购置防汛器材等办公家具，预算28000元。

　　（5）办公耗材等纸质品，预算11900元。

　　（6）计算机设备维修及软件维护，预算2600元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

　　　　　2019年专项资金整体绩效目标表（省市专项和县级扶贫专项）.xlsx

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　2019年部门预算公开表（8张）.xls