庆城县人民政府

庆城县水土保持管理局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

机构设置

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工82人，其中在职职工59人,(科级领导9人,正科5人、副科4人;一般干部20人;工人30人) 退休职工23人，遗属供养6人。

部门主要职责
    一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入16495303.78元，其中，本年部门预算收入16495303.78元，上年结转0元。部门预算总支出16495303.78元，其中，基本支出5135303.78元，项目支出1136000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1276876元，公用经费243860.78元。

项目支出中安排政策性配套100000元，一次性安排200000元，上年无专项结转资金，提前下达专项11060000元，无部门决算结转资金。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2017年实际支出出国出境费0元，与2017年对比与2017年对比无变化；

本年预算公务接待费4781.58元，2017年实际支出公务接待费4422元，与2017年对比增长8.13%；主要本单位业务增加，引起公务接待费有所增加。

本年预算公务用车运行维护费0元，2017年实际支出公务用车运行维护费0元，与2017年对比无变化。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2017年实际支出会议费0元，与2017年增长100%，主要本单位业务增加，引起公务接待费有所增加。

3、培训费

本年安排支出培训费9600元，2017年实际支出培训费11444元，与2017年减少16.1%。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2018年预算公用经费243860.78元，其中：办公费19200元，印刷费3840元，水费5875.2元，电费13824元，邮电费15360元，办公用房取暖费76020元，物业管理费8000元，差旅费65280元，维修维护费4800元，会议费12000元，培训费9600元，公务接待费4781.58元，维护费4800元，其他商品及服务支出2400元。

五、国有资产占用情况说明

      我单位因公车改革，已于2017年将本单位两辆公务用车由国资局统一收回，本单位无车辆。

其他固定资产包括：办公桌椅等公电器等用品共计677035.47元。

单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

我单位2017年整合资金356万元，用于庆城县15座淤地坝除险加固工程。（1）用于庆城县麻子沟1#、麻子沟2#、岘子沟2#病险淤地坝除险加固工程266万元。（2）用于庆城县徐家岔等12座病险淤地坝除险加固90万元。                                                                                                                                                                                                                                                

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

我单位2018年预算采购77000元，其中包括6方面：

（1）购买高配置作图台式电脑5台，预算25000元。

（2）购置办公打印、输出设备4台，预算7200元。

（3）更换硒鼓、粉盒等办公耗材，预算3000元。

（4）购置防汛器材等办公家具，预算28000元。

（5）办公耗材等纸质品，预算11900元。

（6）计算机设备维修及软件维护，预算2600元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：指因公出国(出境)费，公务车辆购置及运行费、公务接待费。

 庆城县水土保持管理局2018年部门预算表.xls