庆城县人民政府

庆城县水土保持管理局2017年部门预算

编制说明

一、 部门基本情况：

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有职工92人，其中在职职工62人,(科级领导9人,正科4人、副科5人;一般干部21人,借调3人;工人32人) 退休职工24人，遗属供养6人。

二、主要职责和工作任务

一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。

二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。

三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。

四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。

五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

三、部门预算收支概况及说明

2017年部门预算收入8552199.70元，其中，本年部门预算收入8224465.77元，上年结转327733.93元。部门预算总支出8552199.70元，其中，基本支出4652465.77元，项目3899733.93元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4414685元，公用经费237780.77元.

项目支出中安排政策性配套100000元，上年专项结转327733.93元，提前下达专项3460000元。

 四、三公经费、会议费、培训安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费4662.37元，与上年对比减少10.7%；本年因公车改革，安排公务用车运行维护费0元。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2016年安排会议费12000元，与上年增长（减少）0%.

3、培训费

本年安排支出培训费9200元，2016年安排培训费9600元，与上年减少4%。

五、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费237780.77元，其中：办公费18400元，印刷费3680元，水费18878.4元，邮电费14720元，办公用房取暖费76020元，物业管理费8000元，差旅费62560元，维修（护）费4600元，会议费12000元，培训费9200元，公务接待费4662.37元，福利费2760元，其他商品和服务支出2300元。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

水保局部门预算公开表格.xls水保局部门预算公开检查表.xls