庆城县人民政府

2024年庆城县水土保持管理局部门决算说明

                                               第一部分 部门概况

    一、部门职责

庆城县水土保持管理局主要职责：一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置

纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算数据包含庆城县水土保持管理局，属参照公务员管理事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2936.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.35万元，增长2.85%，主要原因是本年度项目增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2936.41万元,其中：财政拨款收入2936.41万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2936.41万元,其中：基本支出389.24万元,占13.26%；项目支出2547.18万元,占86.74%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2936.41万元。与上年相比,各增加81.35万元，增长2.85%。主要原因是本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2936.41万元,较上年决算数增加81.35万元，增长2.85%。主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2936.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.06万元,占2.73%；卫生健康支出23.93万元,占0.82%；农林水支出2832.42万元,占96.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.08万元,支出决算为2936.41万元,完成年初预算的255.32%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.73万元,支出决算为80.06万元,完成年初预算的196.55%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为24.20万元,支出决算为23.93万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3．农林水支出年初预算数为432.08万元,支出决算为2832.42万元,完成年初预算的655.53%,决算数大于预算数的项目增多。

4．其他支出年初预算数为653.06万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因项目支出为农林水支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.24万元。其中：

人员经费361.67万元,较上年决算数减少44.28万元，下降10.91%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括由部门基本工资76.31万元、津贴补贴79.95万元、奖金56.79万元、绩效44.63万元、社会保障缴费79.15万元，对个人和家庭的补助支出24.84万元，退休费22.87万元，生活补助1.97万元。

公用经费27.57万元,较上年决算数减少14.43万元，下降34.36%,主要原因是公用经费压减。用途办公费5.1629万元，电话费1.44万元，电费1.98万元，劳务费5.883万元，维修费0.8940万元，差旅费1.17385万元，水费0.3439万元，福利费0.893808万元，培训费0.6153万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因经费紧张未及时支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

公务接待费全年预算数为1.06万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是暂未支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是未支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

公用经费27.57万元,较上年决算数减少14.43万元，下降34.36%,主要原因是公用经费压减。用途办公费5.1629万元，电话费1.44万元，电费1.98万元，劳务费5.883万元，维修费0.8940万元，差旅费1.17385万元，水费0.3439万元，福利费0.893808万元，培训费0.6153万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因未支出。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数增加0.54万元，主要原因是增加。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计5个,涉及资金2547.18万元,占一般公共预算项目支出总额的84.31%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年政策性配套——工作经费项目评价等级为“优秀”，2024新建淤地坝项目、2024年塬面保护项目、2024年淤地坝淤地坝除险加固、2024年坡耕地项目,“7.15”暴雨受损淤地坝维修评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为85.7分。全年预算数为15948.37万元,执行数为2936.41万元,完成预算的18.41%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024新建淤地坝项目、2024年塬面保护项目、2024年淤地坝淤地坝除险加固、2024年坡耕地、“7.15”暴雨受损淤地坝维修5个水土保持项目绩效自评结果。

1.“甘肃省庆城县（2024年王渠坡耕地水土流失综合治理）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为442万元,执行数为46.5万元,完成预算的10.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成坡改梯2768亩，配套田间道路等措施。二是控制项目区水土不流失，促进农民增产增收。

2.“甘肃省庆阳市庆城县无谷沟等四座淤地坝工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.82分。项目全年预算数为1264万元,执行数为121.562万元,完成预算的9.61%。项目绩效目标完成情况：一是新建四组淤地坝。二是为促进黄河流域生态保护高质量发展，减少黄泥沙，增产增收，有效利用保护水土资源，助理乡村振新和经济发展。

3.“2024年塬面保护项目和2024年淤地坝除险加固工程” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.94分。项目全年预算数为548万元,执行数为70.18万元,完成预算的12.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年塬面保护项目任务。二是完成2024年庆城县崭山湾、方洼沟两座淤地坝除险加固工程。

4.“庆城县2022年“7.15”暴雨受损淤地坝抢险维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.37分。项目全年预算数为150万元,执行数为10.7万元,完成预算的7.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成两座淤地坝清淤工程。二是完成徐家岔、唐家沟两座淤地坝水毁溢洪道重建工程。

5.“2024年政策配套——工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为6万元,执行数为3.48万元,完成预算的58.06%。项目绩效目标完成情况：一是完保障单位正常运行。

                                       第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县水土保持管理局2024年（决算）.xlsx

2024年部门整体绩效.pdf

项目支出绩效自评表.pdf