庆城县人民政府

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施；

2、依法保护和管理水土保持设施；

3、依法对生产建设项目监督检查；

4、对违反水土保持法律法规行为作出行政处理；

5、负责本辖区水土流失纠纷调解；

6、依法征收水土保持补偿费；

7、负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。

二、机构设置

庆城县水土保持预防监督监测站隶属于县水保局，财政全额拨款事业单位，现有职工21人,（副科4人，科员及其他人员17人）。

纳入2024年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2387372.25元。与上年度相比,收、支总计各减少35831.57元，下降1.48%，主要原因是按照过紧日子要求，节省支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2387372.25元,其中：财政拨款收入2387372.25元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2387372.25元,其中：基本支出2387372.25元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2387372.25元。与上年相比,各减少35831.57元，下降1.48%，主要原因是按照过紧日子要求，节省支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2387372.25元,较上年决算数减少35831.57元，下降1.48%，主要原因是按照过紧日子要求，节省支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2387372.25元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出276952.26元,占11.60%；卫生健康支出137661.61元,占5.77%；农林水支出1972758.38元,占82.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2870522.22元,支出决算为2387372.25元,完成年初预算的83.17%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为298750.99元,支出决算为276952.26元,完成年初预算的92.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为133694.85元,支出决算为137661.61元,完成年初预算的102.97%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险标准提高。

3．农林水支出年初预算数为2438076.38元,支出决算为1972758.38元,完成年初预算的80.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2387372.25元。其中：

人员经费2307603.95元,较上年决算数减少12766.16元，下降0.55%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费79768.30元,较上年决算数减少23065.41元，下降22.43%,主要原因是按照过紧日子要求，节省支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、旅差费等等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为699.15元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，较上年决算数持平,上年度也无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。

2.        公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为699.15元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，较上年决算数持平,上年度也无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出2629.00元,较上年决算数增加2629.00元，增长100%,主要原因本年度会议增加。本年度培训费支出3672.00元,较上年决算数增加1634.00元，增长80.18%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位无项目。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分为91.7分，绩效评级为“优”。2024年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行分析。保障单位人员工资正常发放，保障了日常办公正常运行。

                                                                                     第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县水土保持预防监督监测站2024.xlsx

2024年绩效自评报告.pdf