庆城县人民政府

庆城县水土保持管理局

 2025年预算公开情况说明 

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

   庆城县水土保持管理局主要职责:一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位。现有编制数共26人,现有职工26人, 遗属供养6人,退休人员42人，于2019年底全部移交县社保局。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

         无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算461.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算461.44元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入461.44元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算461.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出455.44万元， 占98.7%； 项目支出6万元，占1.3%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出461.44万元，支出包括：208社会保障和就业41.09万元、210卫生健康支出24.2万元，213农林水支出396.15万元、公共安全支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出455.44万元，比2024年预算减少增加9.36万元，增长2%，增长的主要原因是今年年初普调工资。

其中：人员经费支出419.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2024年预算减少698万元，减少99.1 %，减少的主要原因是有少数项目资金未下达，今年较上年项目有所减少。

保障运转经费1个，主要是2025年年初预算—工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老保险支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为37.29万元，比2024年预算增加了0.33万元，主要原因人员变化；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为1.97万元，与2024年预算一致，没有变化。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.82万元，比2024年预算减少了3.16万元，主要原因人员变化；

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为24.2万元，与2024年预算一致，没有变化。

3.农林水支出（213类）水利（03）行政运行（01项））2025年预算数为396.15万元，与2024年预算减少685.82万元，主要原因，本年度项目暂时未下达资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.35万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无变化。

2.公务接待费0.35万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.49万元，较2024年预算增加0.02万元，增长0.5 %，增长的主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加0 万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.49万元，较2024年预算增加2.32万元，增长0.84%，增长的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为282.91万元。其中：办公用房5512平方米，价值227.27万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是无变化。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入.

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年年初预算—工作经费

1、项目概况：保障单位进本运行。

2、立项依据：2025年年初预算

3、实施主体：庆城县水土保持管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：1年

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：保障单位正常运转

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算减少698万元，减少100%，减少的主要原因是单位项目减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2025 年未安排国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目50个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目50个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目50个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目50个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 1个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                         庆城县水土保持管理局

                                                                       2025年2月10日

 附件：   1.庆城县水土保持管理局 2025年部门/单位预算公开表

2025年部门预算公开附表(水保局）.xls