庆城县人民政府

2023年度

庆城县水土保持预防监督监测站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全县水土保持法律法规和有关规范性文件的宣传贯彻实施；

2、依法保护和管理水土保持设施；

3、依法对生产建设项目监督检查；

4、对违反水土保持法律法规行为作出行政处理；

5、负责本辖区水土流失纠纷调解；

6、依法征收水土保持补偿费；

7、负责辖区水土流失监测及行使法律和各级人民政府赋予的其它职权。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，庆城县水土保持预防监督监测站隶属于县水保局，财政全额拨款事业单位，现有职工20人,（副科3人，科员及其他人员17人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为242.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.44万元,增长33.23%,主要原因是正常人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计242.32万元,其中：财政拨款收入242.32万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计242.32万元,其中：基本支出242.32万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为242.32万元。与上年相比,各增加67.41万元,增长38.54%。主要原因是正常人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出242.32万元,较上年决算数增加67.41万元,增长38.54%。主要原因是正常人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出242.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.28万元,占9.20%；卫生健康支出11.86万元,占4.89%；农林水支出208.18万元,占85.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.79万元,支出决算为242.32万元,完成年初预算的99.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.78万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的93.70%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．农林水支出年初预算数为220.01万元,支出决算为208.18万元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出242.32万元。其中：

人员经费232.04万元,较上年决算数增加62.76万元,增长37.07%,主要原因是正常人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.28万元,较上年决算数增加4.65万元,增长82.73%,主要原因是正常人员变动及业务量增加。公用经费用途：办公费、差旅费、水电费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府基金收入，也没有政府基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是节省开支。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是节省开支。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.00%,主要原因是节省开支。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.13万元,增长162.50%,包含以前年度未支付的。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位无项目支出，开展了部门整体支出绩效评价1个,涉及一般公共预算支出243.79万元，从评价情况来看，资金支付率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算与账务一致，已上报。各项工作已完成绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2023年度，单位整体支出绩效目标1个。围绕部门管理、履职效果、能力建设3个维度，绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县水土保持预防监督监测站2023年决算公开表.xlsx

 2023年度部门整体支出绩效目标申报表.pdf