庆城县人民政府

2023年度

庆城县水土保持管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县水土保持管理局主要职责：一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算数据包含庆城县水土保持管理局，属参照公务员管理事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2855.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加222.27万元,增长8.44%,主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2855.06万元,其中：财政拨款收入2855.06万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2855.06万元,其中：基本支出447.95万元,占15.69%；项目支出2407.11万元,占84.31%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2855.06万元。与上年相比,各增加222.27万元,增长8.44%。主要原因是本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2855.06万元,较上年决算数增加222.27万元,增长8.44%。主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2855.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.65万元,占2.12%；卫生健康支出21.27万元,占0.74%；支出2773.14万元,占97.13%；主要原因是本年项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.80万元,支出决算为2855.06万元,完成年初预算的209.35%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.15万元,支出决算为60.65万元,完成年初预算的159.00%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

3．农林水支出年初预算数为1325.65万元,支出决算为2773.14万元,完成年初预算的209.19%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出447.95万元。其中：

人员经费405.95万元,较上年决算数减少36.32万元,下降8.21%,主要原因是人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资171.38万元、津贴补贴48.48万元、奖金55.08万元、社会保障缴费

公用经费41.99万元,较上年决算数增加17.11万元,增长68.81%,主要原因是增加职工体检费。公用经费用途主要包括办公费21.69万元、差旅费4.81万元、工会经费7.14万元、其他交通费8.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，“三公”经费未支付。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是暂未支付。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生。较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未发生。

公务接待费全年预算数为2.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是暂未支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是未支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是未支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.69万元，差旅费4.81万元，培训费0.08万元，工会经费7.14万元，其他交通费用8.28万元。机关运行经费较上年决算数增加17.12万元,增长68.81%,主要原因是职工福利费（体检费）及工会经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.00%,主要原因是较少。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.45万元,下降84.91%,主要原因是未及时支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目设计8个，共涉及资金2407.11万元,占一般公共预算项目支出总额的84.31%。从评价情况来看,2022年桐川项目区坡耕地项目、2022年新建淤地坝项目支、2022年淤地坝除险加固工程、2022年塬面保护项目、2023新建淤地坝项目、2023年野狐沟流域淤地坝除险加固项目、2023年塬面保护项目、2023年淤地坝四变项目等水土保持项目。2023年7月，组织开展了1-6月绩效运行监控，占本单位项目100%，截止7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值8个，占本单位项目的100%。12月，开展了7—12月绩效运行监控，占本单位项目100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023新建淤地坝、2023年野狐沟流域淤地坝除险加固、2023年塬面保护项目、2023年淤地坝四变项目等8个项目绩效自评结果。

1.庆城县2022年新建淤地坝工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为758.26万元，执行数为758.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成王咀沟、北向湾2座大二型淤地坝；二是完成投资758.26万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

2.庆阳市庆城县野狐沟流域淤地坝除险加固工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2345.31万元，执行数为2345.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成野狐沟流域18座水毁淤地坝除险加固；二是完成投资2345.31万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

3.庆城县2022年病险淤地坝除险工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为392.39万元，执行数为392.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成天子掌、徐家岔、唐家沟、谢庄沟4座病险淤地坝除险加固；二是完成投资392.39万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

4.庆城县2023年谢家沟3#、权家沟两座淤地坝四变工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成谢家沟3#淤地坝坝变路、权家沟淤地坝坝变沟；二是完成投资30万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

5.庆城县2023年新建淤地坝工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1628.85万元，执行数为1628.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成前掌山、白草洼、页沟、南沟4座大二型淤地坝；完成投资1628.85万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

6.庆城县2023年蔡家庙坡耕地水土流失综合治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成坡改梯1.5万亩，配套田间道路等措施；二是完成投资3000万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

7.庆城县2022年黄土高原塬面保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为407.62万元，执行数为407.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理保护塬面面积 13.33km2；二是完成投资407.62万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

8.庆城县2023年黄土高原塬面保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为642元，执行数为642万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成治理保护塬面面积17.14km²；二是完成投资642万元。发现的主要问题及原因：资金支付率低，县财政紧张，未支出。下一步改进措施：积极加强同县财政局衔接，加快资金支付进度。

三、部门绩效评价结果

2023年单位整体支出绩效目标1个，其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个，三级指标8个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

                                        第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

部门评价(1).pdf

庆城县2022年新建淤地坝转移支付项目.pdf

2022年塬面保护项目绩效.pdf

2023年水土保持管理局整体部门绩效.pdf

2023年淤地坝”四变“项目绩效.pdf

庆城县2022年淤地坝除险加固项目.pdf

2023年塬面保护项目绩效.pdf

庆城县2023年新建淤地坝项目绩效.pdf

庆城县2023年蔡家庙坡耕地水土流失综合治理工程.pdf

庆阳市庆城县野狐沟淤地坝除险加固工程绩效.pdf

庆城县水土保持管理局.xlsx