庆城县人民政府

2022年度

庆城县水土保持管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 庆城县水土保持管理局主要职责：一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算数据包含庆城县水土保持管理局，属参照公务员管理事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

庆城县水土保持管理局.xlsx

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支入总计均未2632.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加769.59万元，增长41.3%，主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2632.79万元,其中：财政拨款收入2632.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2632.79万元,其中：基本支出467.15万元,占17.74%；项目支出2165.64万元,占82.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2632.79万元。与上年相比,各增加769.59万元,增长41.3%。主要原因是本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2632.79万元,较上年决算数增加769.59万元,增长41.3%。主要原因是本年项目增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.27万元,支出决算为44.97万元,完成年初预算的114.52%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为24.87万元,支出决算为24.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为1099.13万元,支出决算为2532.95万元,完成年初预算的230.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出金额大。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是7.15暴雨灾害。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.15万元。其中：

人员经费442.27万元,较上年决算数增加4.8万元,增长1.1%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资138.1万元、津贴补贴47.19万元、奖金86万元、绩效工资61.75万元，社会保障缴费62.33万元，对个人和家庭补助47万元。

公用经费24.88万元,较上年决算数减少52.72万元,下降67.94%,主要原因县财政困难。公用经费用途主要包括办公费3.33万元、水费0.16万元，电费2.02万元，邮电费1.18万元，差旅费3.48万元，培训费0.53，会议费0.26万元，劳务费4.9万元，福利费0.81万元，其他交通费用8.22万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.88万元,机关运行经费主要用于开支单位基本办公费，机关运行经费较上年决算数减少52.73万元,下降67.95%,主要原因是县级财政困难，导致部分办公费用未及时支出。

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长100%,主要原因是由于疫情好转，会议安排增加。本年度培训费支出0.53万元,较上年决算数减少2.54万元,下降82.74%,主要原因是本年后期疫情影响外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

本单位无公车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未支出,较上年决算数减少0.23万元,下降100.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年较大的支出是水土保持项目支出2165.64万元，其中：2018年新建淤地坝项目支出2万元；2018年淤地坝除险加固项目支付39.27万元；2019年坡耕地项目23.22万元，2020年除险加固工程60万元；2020年坡耕地支出456.33万元；2020年塬面项目14万元；2021年淤地坝防汛管护费7.5万元；2021年淤地坝除险加固工程17万元；2021年坡耕地项目支出272.2万元；2021年新建淤地坝工程512万元；2021年塬面保护项目18.09万元；2022年桐川项目区坡耕地项目支出300万元；2022年新建淤地坝项目支出140万元；2022年淤地坝除险加固工程支出160万元；2022年塬面保护项目支出40万元；2022年抢险维修20万元；7.15暴雨抢险维修10万元；王家沟2#等7座淤地坝抢险维修工程21.23万元；高庄淤地坝支出52.8万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中的项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评均合格。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县水土保持管理局.xlsx