庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

   庆城县水土保持管理局主要职责:一是全面贯彻落实国家和地方有关发展水土保持事业的方针政策，并以此制定本行政区域内水土保持发展实施办法和行政管理章程。二是负责《中华人民共和国水土保持法》的宣传，推行水土保持方针制度，检查发放《水土保持合格证》，监督、查处认为水土流失案件。三是统一管理全县水土保持治理工作。根据业务主管部门和政策的要求，制定本区域水土保持近、远期规划和年度计划，并组织实施。四是多渠道申请水土保持综合治理项目、资金、负责本区域内水土保持治理资金的使用；全面推广水土保持新科技；提高本县水土保持进度和质量，扩大生态建设面积。五是负责县委、县政府及业务主管部门交办的其他工作。

  （二）部门机构设置情况

庆城县水土保持管理局成立于2002年，属参照公务员法管理事业单位，下辖水土保持预防监督监测站和亨泉沟水保站2个二级事业单位。现有编制数共28人,现有职工28人, 遗属供养5人,退休人员40人，于2019年底全部移交县社保局。

二、部门预算收支情况说明

    2023年部门预算总收入13637962.83元，其中，本年部门预算收入13637962.83元。部门预算总支出13637962.83元，其中，基本支出3907962.83元，项目支出9730000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计3907962.83元，其中安排在职人员工资支出3670735.25元，公用经费237227.58元。

项目支出共计9730000元，其中安排政策性配套60000元，上年专项结转3370000元，提前下达专项6000000元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务接待费3533.52元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

  2、会议费

  2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

  3、培训费

  2023年安排培训费30488.67元，2022年培训费35271.72元，较2022年比减少4783.05元，相比下降13.56%。

四、单位经费情况说明

   2023年预算公用经费237227.58元，其中：办公费108000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费30488.67元，福利费50814.45元，公务接待费3533.52元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出0元,工会会费24390.45元。

五、国有资产占用情况说明

   车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

  2023年部门整体支出绩效目标：

  1.保障庆城县水土保持管理局在职人员28人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.全年计划项目总金额973万元，其中我局工作经费6万元。按照水保局2023年工作计划，其中:2023年塬面保护项目600万元，2022年淤地坝除险加固工程337万元。完成年内组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

   本的单位预算采购62400万元，其中：台式计算机4台，计18400元；打印机2台，计6000元，打印纸18000元；办公铁皮柜4个，计3000元，办公耗材20000元。

九、名词解释

   基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

   三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年预算公开表.xls