庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

    1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

    2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人帐户业务工作管理。

    3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

    4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

    5、庆城县社会保险局为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、企业养老保险股、失业保险股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、档案股。编办核定庆城县社会保险局事业编制19名，领导职数3名（其中局长1名，副局长2名），工勤人员编制2名。现有干部职工21人，其中局领导班子3人（局长1名、副局长2名），其他科级干部2名，一般干部12人，工勤人员4人。

二、部门预算收支情况说明

    2021年部门预算总收入15278856.85元，其中，财政拨款（政府预算资金）13388856.85元，财政拨款（结转结余）1890000.00元；部门预算总支出15278856.85元，其中，基本支出3868856.85元，项目支出11410000.00元。

    基本支出中安排工资福利和对个人和家庭的补助支出3671783.41元，公用经费197073.44元。

    项目支出中安排对机关事业单位基本养老保险基金的补助11410000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，2020年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；

本年安排公务接待费1167.32元，2020年安排公务接待1318.51元，与上年对比减少11.46%，主要原因是人员减少。

本年安排公务用车运行维护费0元，2020年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

    2、会议费

    本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与上年无增减变化。

    3、培训费

    本年安排支出培训费18609.75元，2020年安排培训费21301.38元，与上年对比减少12.64%，主要原因是人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明

    本年安排公用经费197073.44元，其中：办公费6120.00元，印刷费1242.00元，水费2517.12元，电费6624.00元，邮电费4968.00元，物业管理费5400.00元，差旅费21114.00元，维修维护费2070.00元，会议费8100.00元，培训费18609.75元，公务接待费1167.32元，福利费31016.25元，其他交通费用87000.00元，其他商品及服务支出1035.00元。

五、部门绩效评价开展情况说明

在《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》和《2021年专项资金整体绩效目标表》中，我单位已做详细分析说明。

六、政府采购说明

    本单位2021年政府采购预算总金额为13460.00元，其中预计购置办公电脑一台，需4500.00元；购置打印机两台，需3200.00元；A4复印纸，需5760.00元。 

七、固定资产情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

八、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎‎    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎‎    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县社会保险局2021年部门预算公开表.xls