庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。

　　2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人帐户业务工作管理。

　　3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

　　4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

　　5、庆城县社会保险局为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、企业养老失业股、认证稽核股、机关养老保险股和工伤保险股。编办核定庆城县社会保险局事业编制19名，领导职数4名（其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤人员编制2名。现有干部职工27人，其中局领导班子4人（局长1名、纪检组长1名、副局长2名），其他科级干部3名，一般干部15人，工勤人员5人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入11692319.98元。部门预算总支出11692319.98元，其中，基本支出4755319.98元，项目支出6937000元。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出4672390元，年初预算公用经费82929.98元。

　　项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，社保配套310000元，上年专项结转0元，提前下达专项6610000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费1626.08元，2018年安排公务接待1764.24元，与上年对比减少7.83 %；因公车改革，公务用车0元。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年无增减变化。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费5400元，2018年安排培训费6000元，与上年减少10%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费82929.98元，其中：办公费8100元，印刷费1620元，水费3717.9元，电费7776元，邮电费6480元，物业管理费6000元，差旅费27540元，维修维护费2700元，会议费9000元，培训费5400元，公务接待费1626.08元，福利费1620元，其他商品及服务支出1350元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明

　　2019年我局预计购置办公电脑一台，需36000元；购置打印复印一体机一台，需3780元；A4复印纸，需5700元；2台路由器需6000元；运行维护需8000元；计算机设备维修需5000元。

　　七、固定资产情况说明

　　我局现有固定资产价值215034元，无车辆，无五十万以上设备。

　　八、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：

2019部门预算公开表格.xlsx

2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xlsx