庆城县人民政府

庆城县社会保险局2018年度预算公开文字说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、负责全县基本养老、失业、工伤和机关事业单位养老保险业务经办及管理工作。

2、负责全县社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人帐户业务工作管理。

3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度，月度预决算。

4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

5、庆城县社会保险局为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县人力资源和社会保障局管理。内设人秘股、企业养老失业股、认证稽核股、机关养老保险股和工伤保险股。编办核定庆城县社会保险局事业编制19名，领导职数4名（其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名），工勤人员编制2名。现有干部职工30人，其中局领导班子4人（局长1名、纪检组长1名、副局长2名），其他科级干部4名，一般干部16人，工勤人员6人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入10375795.94元，其中，本年部门预算收入10373395.24元，上年结转2400.7元。部门预算总支出10375795.94元，其中，基本支出4865795.94元，项目支出5510000.00元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4773419元，年初预算公用经费89976.24元，上年结转公用经费2400.7元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，社保配套5510000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费1764.24元，2017年安排公务接待2252.32元，与上年对比减少21.67 %；因公车改革，公务用车0元。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年无增减变化。

3、培训费

本年安排支出培训费6000元，2017年安排培训费8000元，与上年减少25%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费92376.94元，其中：办公费11400.7元（年初预算9000元，上年结转2400.7元），印刷费1800元，水费3672元，电费8640元，邮电费7200元，物业管理费6000元，差旅费30600元，维修维护费3000元，会议费9000元，培训费6000元，公务接待费1764.24元，福利费1800元，其他商品及服务支出1500元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

2018年我局预计购置办公电脑一台，需4650元；购置打印复印一体机一台，需1860元；A4复印纸30箱，需5250元；其他纸制用品700元；电脑耗材需6000元；运行维护需5200元；印刷社保业务及学习资料需10000元；计算机设备维修需2000元；购置档案柜3组，需2000元；住宿服务需1500元。

七、固定资产情况说明

我局现有固定资产价值29.04万元（均为办公设备），无车辆，无五十万以上设备。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
     项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
     三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

社保局2018部门预算公开表格 .xls