庆城县人民政府

庆城县社会保险局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责全县基本养老、失业、工伤、生育保险和城镇职工居民基本医疗保险业务经办及管理工作。
　　2、负责全县社会保险登记，审核社会保险费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人帐户业务工作管理。
　　3、负责汇总编制全县养老、失业、医疗、工伤、生育保险基金的年度，月度预决算。
　　4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

    （二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，为事业单位。

2、人员构成情况

事业编制30人，实有68人，其中在职39人，退休29人。

二、2016年度部门决算情况说明

   （一）收入支出总体情况

1、2016年决算总收入17308399.56元，包括：财政拨款收入17255761.56元、其他收入52638.00元。

2、2016年决算总支出17367762.66元，均为基本支出。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金17677.00元，2015年结转年度结余资金77040.10元，比上年减少77.05% 。

三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量2辆，公务用车运行费19635.70元，用于公务用车运行维护费支出，比2015年减少12524.3元，减少38.94% 。

2、国内公务接待批次1个，人次5人次，公务接待费1104元，用于日常公务接待，比2015年增加100% 。

3、无出国出境情况，比2015年对比无增减变化 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

    1、2016年度机关运行经费0元，比2015年无增减变化。

    2、国有资产占用情况说明

    车辆数合计2辆，均为一般公务用车，单位无价值100万元以上的大型设备。

    3.政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额37250.00元，均为政府采购货物支出。

    4.绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。

五、有关名词解释 

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                             庆城县社会保险局

                                                                                                                                                           2017年9月21日

2016年度部门决算公开附表---社保局.xls