庆城县人民政府

庆城县社会保险局2017年度预算公开文字说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、负责全县基本养老、失业、工伤、生育保险和城镇职工居民基本医疗保险业务经办及管理工作；

2、负责全县社会保险登记，审核社会保险费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理；

3、负责汇总编制全县养老、失业、医疗、工伤、生育保险基金的年度，月度预决算；

4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入17314202.32元，其中，本年部门预算收入17297773.32元，上年结转16429.00元。部门预算总支出17314202.32元，其中，基本支出4539702.32元，项目支出12774500.00元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4408405元，年初预算公用经费114868.32元，上年结转公用经费16429元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，社保配套10760000元，一次性安排2014500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费2252.32元，与上年对比减少16.81 %；因公车改革，公务用车取消，本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年无增减变化。

3、培训费

本年安排支出培训费8000元，2016年安排培训费7200元，与上年增长11.11%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费131297.32元，其中：办公费28429元（年初预算12000元，上年结转16429元），印刷费2400.00元，水费16416元，邮电费9600元，物业管理费6000元，差旅费40800元，维修维护费4000元，会议费9000元，培训费8000元，公务接待费2252.32元，福利费2400元，其他商品及服务支出2000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

2017年我局预计购置办公电脑一台，需4650元；购置打印复印一体机一台，需1860元；A4复印纸30箱，需5250元；其他纸制用品500元；电脑耗材需9000元；运行维护需8000元；印刷社保业务及学习资料需12000元；计算机设备维修需1000元；购置饮水机两台，需1000元；购置档案柜3组，需2000元；住宿服务需1680元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

社保局2017年部门预算公开表格.xls