索引号: | 621021/2025-00007 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度 庆城县社会保险局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责全县基本养老、失业、工伤保险业务经办及管理工作。
2、负责全县社会保险登记,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;组织实施社会保险缴费记录档案和个人账户业务工作管理。
3、负责汇总编制全县养老、失业、工伤保险基金的年度,月度预决算。
4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项工作。
现有在职职工21人,离退休职工19人。
二、机构设置
(一)机关内设机构
现有内设6个股室:人秘股、基金股、核定股、认证稽核股、机关事业单位养老保险股、待遇支付股。
(二)内设机构
现有1个内设事业单位:庆城县养老保险信息服务。第二
部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 445.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 430.64 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 445.89 | 本年支出合计 | 57 | 445.89 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 445.89 | 总计 | 60 | 445.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 445.89 | 445.89 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 430.64 | 430.64 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 239.35 | 239.35 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 239.35 | 239.35 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.18 | 40.18 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77 | 22.77 | |||||
20808 | 抚恤 | 127.85 | 127.85 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 127.85 | 127.85 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.25 | 15.25 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 445.89 | 403.78 | 42.11 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 430.64 | 388.53 | 42.11 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 239.35 | 197.24 | 42.11 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 239.35 | 197.24 | 42.11 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.18 | 40.18 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77 | 22.77 | ||||
20808 | 抚恤 | 127.85 | 127.85 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 127.85 | 127.85 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.25 | 15.25 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 445.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 430.64 | 430.64 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.25 | 15.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 445.89 | 本年支出合计 | 59 | 445.89 | 445.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 445.89 | 总计 | 64 | 445.89 | 445.89 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 445.89 | 403.78 | 42.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 430.64 | 388.53 | 42.11 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 239.35 | 197.24 | 42.11 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 239.35 | 197.24 | 42.11 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.95 | 62.95 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.18 | 40.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77 | 22.77 | |
20808 | 抚恤 | 127.85 | 127.85 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 127.85 | 127.85 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.25 | 15.25 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 216.77 | 302 | 商品和服务支出 | 18.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 77.45 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 52.18 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.98 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.77 | 30206 | 电费 | 1.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 127.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.32 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 384.80 | 公用经费合计 | 18.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:庆城县社会保险局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为445.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少6919.05万元,下降93.95%,主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计445.89万元,其中:财政拨款收入445.89万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计445.89万元,其中:基本支出403.78万元,占90.56%;项目支出42.11万元,占9.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为445.89万元。与上年相比,各减少6919.05万元,下降93.95%。主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出445.89万元,较上年决算数减少6919.05万元,下降93.95%。主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出445.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出430.64万元,占96.58%;卫生健康支出15.25万元,占3.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12010.40万元,支出决算为445.89万元,完成年初预算的3.71%。主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。
1.社会保障和就业支出年初预算数为11995.46万元,支出决算为430.64万元,完成年初预算的3.59%,决算数小于预算数的主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。
2.卫生健康支出年初预算数为14.94万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职工资标准,人均500元,各项保险缴费基数相应增大,导致支出上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.78万元。其中:
人员经费384.80万元,较上年决算数减少4909.10万元,下降92.73%,主要原因是2024年机关事业单位养老保险财政补助收入由国库实拨,决算由财政代做。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费18.98万元,较上年决算数减少3.75万元,下降16.51%,主要原因单位降低办公成本,节约办公耗材。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待使用,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要用于公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的本年有公务接待,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,用于公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待3批次11人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出18.98万元,机关运行经费主要用于开支公务员车补及商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.75万元,下降16.51%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,节约机关运行成本。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.21万元,增长2060.00%,本年职工外出培训较上年增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,涉及资金4520.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本完成了项目既定的绩效目标,充分发挥了资金效益,保障了局机关正常运转和财政各项事务正常开展。
二、绩效自评结果
1.“2024年政策性配套-机关事业单位基本养老保险缺口”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.54分。项目全年预算数为4468万元,执行数为1300万元,完成预算的29.09%。项目绩效目标完成情况:按时足额发放机关事业单位退休人员养老待遇。发现的主要问题及原因:部分项目跨年实施,影响当年预算执行进度,下一步改进措施:加强协调,尽量协商将资金拨付改为整年度。
2.“2024年政策性配套-企业退休人员冬季采暖费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.26分。项目全年预算数为39万元,执行数为36.13万元,完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况:按时足额发放2022年以来企业退休人员取暖费。发现的主要问题及原因:个别人员因未能足额缴费,致使批退工作延期,下一步改进措施:加强缴费基数审核,按时批退。
3.“县级配套-2024年社会保险业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.08分。项目全年预算数为10万元,执行数为2.7万元,完成预算的27.35%。项目绩效目标完成情况,保证机关正常运转。发现的主要问题及原因:部分办公设备陈旧为及时更换,下一步改进措施:更换陈旧办公设备,确保机关正常运转。
4.“县级配套-2023年社会保险业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.25万元,执行数为3.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,保证机关正常运转。发现的主要问题及原因:部分办公设备陈旧为及时更换,下一步改进措施:更换陈旧办公设备,确保机关正常运转。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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